關于報送自查報告的報告范文

導語：如何才能寫好一篇關于報送自查報告的報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公文云整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

二、正文：

（一）實習情況：

1、實習時間：20__年6月25日——20__年7月9日

2、實習地點：青海省西寧市朝陽東路10號

3、實習部門：青海物產物資配送有限責任公司機電建材儲運公司

（二）調查的目的：

對于當代的本科大學生來說存在的一大問題就是大學生“眼高手低問題”所謂的眼高手低就是指理論知識較強而實踐能力不足，在本科專業(yè)教育中，實習是一個重要的實踐性教學環(huán)節(jié)。通過實習，可以使我們熟悉具體操作流程，增強感性認識，并可從中進一步了解、鞏固與深化已經學過的理論和方法，提高發(fā)現(xiàn)問題、分析問題以及解決問題的能力。

在公司具體實習過程中，能夠接觸貨物實務的具體操作，還能對某一行業(yè)深入徹底的了解并能切身體會到貿易中不同當事人面臨的具體工作與他們之間的互動關系，接觸公司制定的各種戰(zhàn)略以實現(xiàn)良好的市場運作；在這十天時間里我們主要感官物流業(yè)的宏觀和微觀發(fā)展以及主要的物流流程。為以后的學習和工作打下堅實的基礎，讓我們對中國物流業(yè)的發(fā)展狀況有一個比較全新的認識。

（三）公司簡介

1、青海物產物資配送有限責任公司，位于西寧市朝陽東路12號，青海朝陽物流園區(qū)核心區(qū)域，配送公司是由青海物產集團總公司控股，與西寧鋼源集團實業(yè)有限公司、蘭州北方石化金屬材料有限公司及員工共同出資在原省金屬、木材、機電、輕化四個儲運公司的基礎上組建而成的股份制企業(yè)。

公司占地面積23萬平方米，有全封閉庫房37棟，4股總長2.5公理的鐵路專用線縱貫公司南北，年吞吐量100萬噸以上，各類現(xiàn)代化的龍門吊、電吊、汽吊、鏟車、平板車可為省內外客商的各類大宗物資出入庫，提供極為便利的裝卸，運輸服務。公司地處省物流園區(qū)核心區(qū)域，地理位置優(yōu)越，交通運輸方便。公司內建有金屬材料交易市場，西寧木材交易城，青海建材陶瓷市場，機電建材綜合交易市場。現(xiàn)已有全國各地300家客戶進駐市場。各類金屬材料，木材及制品機電設備及產品化工及輕工產品建材橡膠及制品焦炭、糧食及礦石等產品。年市場交易額達11億元，被評為青海省大中型商業(yè)企業(yè)30強之一。

公司具有一支經驗十分豐富的物流員工隊伍。以“優(yōu)質、高效、便捷、周到“為服務宗旨，以加強企業(yè)管理，實現(xiàn)現(xiàn)代物流為奮斗目標。

公司主營業(yè)務：物資倉儲、市場營銷、代辦鐵路運輸、生產資料加工配送、信息服務

2、企業(yè)文化

企業(yè)精神: 盡心盡力盡職盡責

企業(yè)理念: 立足儲運做強配送 誠信服務 創(chuàng)新發(fā)展

3、組織結構：

4、機電建材儲運公司歷年收入費用利潤表

機電儲運公司以儲運玻璃、石膏板、地板磚、陶瓷等四大類建材為主導業(yè)務。1998年公司成立后，機電儲運公司轉變觀念，從計劃經濟時期專業(yè)倉庫的體制中走向市場。十年來，為了適應市場的變化，不斷對庫存結構進行調整，以多種形式招商攬儲，成功地引進青海金源鋁業(yè)，蘭州玻璃廠等大型企業(yè)進駐，使經營物資的種類，由單一的機電產品，發(fā)展到玻璃、石膏板、陶瓷、鋁粉等大類。實現(xiàn)倉儲收入1710.7萬，到發(fā)車6279節(jié)，吞吐量170萬噸。客戶也由原來的20多萬戶發(fā)展到現(xiàn)在的80多萬戶，多次被公司評為先進集體。

機電建材儲運公司歷年收入費用利潤表（單位：萬元）

年

收入

費用

利潤

1998

85

53

32

1999

87

48.8

38.2

20__

113.6

68

45.6

20__

144

75

69

20__

166.57

79.31

87.26

20__

189.81

89.67

100.14

20__

240

154

86

20__

222.24

132.2

90.04

20__

237.48

147.14

90.34

20__

225

135

90

53

48.8

68

75

79.31

89.67

154

132.2

147.14

135

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

收入

費用

利潤

(四) 調查職工的培訓與開發(fā)問題在企業(yè)中的現(xiàn)狀

1、發(fā)現(xiàn)問題

（1）職工的文化結構問題

截止到20__年底，青海物產物資配送有限責任公司職工人數(shù)由98年初的352人變化為281人，其中高層管理人員到9人，中層管理人員22人，，股級管理12人初級職稱人員由60人，中級職稱人員有12人高級職稱人員增加1人，大專文化程度的人員有27人，本科文化程度增加3人，高中學歷人員為總人數(shù)的10%。從上述數(shù)據(jù)可以表明職工的文化程度差距較大。這樣不利于企業(yè)的員工的技術的進步制約著企業(yè)加強對員工的教育培訓，提升員工素質。

（2）職工的年齡結構老齡化問題

人口老齡化直接影響經濟，最主要的是勞動力供給和老年負擔兩個問題。本世紀中葉會不會發(fā)生勞動力不足和社會負擔過重問題，從而對經濟發(fā)展造成不利影響？對儲蓄、投資、生產、消費、產業(yè)結構、技術進步等產生的影響怎樣？這些問題需要結合實際，分析正面的和負面的影響，做出相應的決策選擇。其三，老齡化對社會發(fā)展的影響。研究的重點是：老年人口大量增加和預期壽命大幅度延長后，對政治生活和社會階層可能產生哪些影響；老年人口比例增大對傳統(tǒng)、倫理、道德會帶來怎樣的影響；老年社會負擔加重后，對社會分配、公平、效率，以及對婚姻、家庭、精神文明建設等有什么樣的影響。研究如何興利去弊，促進社會政治文明和精神文明建設的決策選擇。

（3）職工的職業(yè)道德方面的問題

人生需要職業(yè)，職業(yè)需要道德。職業(yè)道德可以促進企業(yè)發(fā)展，可以幫助企業(yè)進步，也可以給每一位忠誠地服務企業(yè)的員工帶來利益和幸福。職業(yè)道德隨著職業(yè)的出現(xiàn)而出現(xiàn)，并且，其內涵逐步深化，其作用不斷增強。企業(yè)越是發(fā)展，對于職業(yè)道德建設的要求就越迫切。加強職業(yè)道德建設，建立企業(yè)新風，要求各崗位各工種的從業(yè)人員掌握職業(yè)道德基本原則，牢固確立服務客戶、服務企業(yè)、服務他人的職業(yè)道德觀。因而，學習職業(yè)道德基本知識，對于每一位從業(yè)人員都十分重要。職業(yè)道德是引導我們走向成功、走向進步、走向幸福的明燈。

職業(yè)道德的基本原則是：我為人人，人人為我。在職業(yè)人生中，要首先做到“我為人人”，為他人、為部門、為企業(yè)而工作，要從自己做起，從現(xiàn)在做起。“我為人人、人人為我”，是當今企業(yè)職業(yè)人生道德的基本原則，是指導從業(yè)人員處理工作中各種利益沖突的最高行為。

無論哪種職業(yè)、哪一級職位，工作的實質就是服務。“我為人人、人人為我”集中體現(xiàn)了為員工服務的思想，體現(xiàn)了每一位從業(yè)人員都要為員工服務，同時，每一位從業(yè)人員又在接受著員工所提供的服務。工作就是服務,因此，服務的質量將決定企業(yè)的命運。因而，職業(yè)道德對個人幸福、部門發(fā)展和企業(yè)進步有著重要的作用。人的生存需要、安全需要、社交需要、尊重需要、人生價值的實現(xiàn)等等都離不開職業(yè)道德。由此可見，偌大一個企業(yè)，只有人人都講職業(yè)道德，人們的生存與安全才有保障。職業(yè)道德像一盞明燈，最終能引導人生走向幸福。職業(yè)道德是企業(yè)“資產”，是一種無形的資產，把職業(yè)道德有機地融入企業(yè)文化里去，把職業(yè)道德凝結在員工素質中，雖然不直接表現(xiàn)為物質財富，但卻是任何企業(yè)都不可忽視的無形“資產”；職業(yè)道德是企業(yè)“效益”，是衡量企業(yè)獲利能力的重要標志，決定了企業(yè)發(fā)展空間的大小。由此可見，從職業(yè)道德幫助企業(yè)，特別是企業(yè)實現(xiàn)效益的角度來看，具有立竿見影的效果，因而，職業(yè)道德又是企業(yè)“效益”， 離開了職業(yè)道德建設，企業(yè)員工素質、競爭能力和企業(yè)形象將大打折扣，并失去由此而帶來的資產與效益。

根據(jù)我們調查了解得知：青海物產物資配送有限責任公司的部分員工工作懶散，工作積極性不高不能做到按時上下班，集體主義感不強，沒有互相幫助互相合作的工作態(tài)度。這樣不利于企業(yè)之間員工之間上司和下屬的溝通，從而不能總結企業(yè)之間所存在的問題不利于企業(yè)的整體的發(fā)展，對企業(yè)的發(fā)展起著阻礙的作用。

（4）職工技能方面的問題

公司作業(yè)流程:進倉:乙方提前一天將《入庫通知單》傳真給甲方確認;甲方收貨時根據(jù)《入庫通知單》上的內容逐項核對,(如貨損,貨差,貨單不符將記入《進倉單》);二小時內甲方將《進倉單》傳真回乙方后歸檔,月底制定報表。出倉:乙方提前一天將《提貨通知單》傳真給甲方,寫明出貨的時間,車隊名和所提貨品的貨號,數(shù)量;當天車隊攜帶正本《提貨單》到相應的貨倉,甲方根據(jù)乙方簽字樣本,《提貨通知單》與正本《提貨單》核對《出倉單》,并由提貨方在《提貨單》和《出倉單》上簽字;完畢后甲方立即把已簽字的《提貨單》傳真回乙方,并把《提貨單》,《出倉單》歸檔。

在公司中，庫存起著如下5個作用：1、使公司有可能達到規(guī)模經濟；2、平衡供求；3、使制造專業(yè)化成為可能；4、保護公司少演戲需求和訂貨周期的影響；5、在分配渠道在的關鍵界面間起緩沖器作用。從某種意義上講，倉儲管理在物流管理中占據(jù)著核心的地位。這是因為庫總是出現(xiàn)在物流各環(huán)節(jié)的接合部，例如采購與生產之間，生產的初加工與精加工之間，生產與銷售之間，批發(fā)與零售之間，不同運輸方式轉換之間等等。倉儲是物流各環(huán)節(jié)之間存在不均衡性的表現(xiàn)，庫存也正是解決這種不均衡性的手段。倉儲環(huán)節(jié)集中了上下游流程整合的所有矛盾，庫存管理就是在實現(xiàn)物流流程的整合。如果借用運籌學的語言來描述倉儲管理在物流中的地位，可以說就是在運輸條件為約束力的情況下，尋求最優(yōu)庫存（包括布局）方案作為控制手段，使得物流達到總成本最低的目標。在許多具體的案例中，物流的整合、優(yōu)化實際上歸結為倉儲的方案設計與運行控制。

2、分析及解決問題

（1） swot分析

優(yōu)勢：企業(yè)長期從事物流服務業(yè)務，擁有一支物流管理及實際操作經驗豐富的專業(yè)隊伍，能為客戶提供各項物流服務；倉庫類型齊全；作業(yè)場地寬敞。

劣勢：人員配置不盡合理，員工人數(shù)過于龐大，影響企業(yè)效益；信息系統(tǒng)未能得到充分的利用；貨倉的出租形式過于單一、死板，租金較高。

機遇：申博的成功必將給上海物流業(yè)帶來前所未有的發(fā)展良機，許多的跨國廠商商品的周轉必定要依托本地的物流企業(yè)。

挑戰(zhàn)：物流企業(yè)間的競爭日趨激烈，如何優(yōu)化自身的作業(yè)流程，充分利用企業(yè)已有的設備設施降低成本。

有效的庫存管理需要適當?shù)牧鞒獭⑷藛T和技術。今后的庫存管理，也不能僅依賴過去保守的管理方法，必須導入革新的理念，確立跨職能甚至跨企業(yè)的績效評價體系。庫存應該流動，不應只放在倉庫和

工廠里，要從“靜態(tài)庫存”的管理轉向“動態(tài)庫存”管理，從管理庫存轉向管理信息，從“實物庫存”轉向“虛擬庫存”。倉庫也不只是“蓄水池”，更應發(fā)揮“編組站”的功能。這些變化意味著對從供應商直到顧客的供應鏈需要進行管理整合。如何使企業(yè)的職工教育更好地適應改革開放的新形勢和科學技術的新發(fā)展,進一步提高職工的思想道德素質和文化技術素質,為工廠生產經營、技術進步服務,為產品進入世界市場服務,為鞏固發(fā)展集團經濟服務,為提高職工素質服務,這是深化改革和發(fā)展經濟對企業(yè)職工教育提出的新課題,也是集團領導苦苦思索的新問題.為此,他們在企業(yè)職工教育管理體制,企業(yè)職工教育的發(fā)展方向和服務內容及企業(yè)職工教育培訓方法等方面進行了有益的探索和實踐。

首先,應在職工大學,職工中專,職工學校,政校,教育處五個教育單位的基礎上組建了人才培訓中心。新組建的人才培訓中心在運行的過程中,堅持以下原則:

①組織機構要集中,精簡,高效。該中心下屬的組織機構是經過自上而下,自下而上多次論證,在集中教職工智慧和以往實踐經驗基礎上設置的。它下設辦公室和教務處.打破了過去塊塊管理,避免了分散多頭領導,浪費人力物力的狀況。

②教研室設置考慮到職工教育的層次性。由于職工教育的層次性特點和教學基地分設兩處等情況,教研室設置也體現(xiàn)出了層次性和適當分散,在原有基礎上設置了第一到第六共六個教研室,以便分層組織教學和就近組織教學。

③領導集中統(tǒng)一,分工負責.中心主任受廠長聘用,對廠長負責,任期二年。副主任由主任推薦,組織人事部門考核,廠長聘任,協(xié)助中心主任工作。實行分工負責,團結協(xié)作,堅持兩個文明一起抓。

④堅持必要的會議匯報制度。建立每周一次的領導班子學習碰頭會,教研室主任例會和教職工學習制度,黨團員組織活動制度以及每月一次的表彰好人好事制度等,以便研究問題,統(tǒng)一思想,交流情況。

⑤職工教育目標的組織實施。人才培訓中心根據(jù)工廠的年度方針目標,在深入有關分廠和處室調研的基礎上,根據(jù)需要和可能制定適應生產經營,技術進步,企業(yè)管理,橫向聯(lián)合等人才培訓年度工作計劃目標,按計劃組織實施,每月進行檢查總結,按照全面質量管理pdca循環(huán)來開展他們的教育培訓工作。

其次,應緊緊圍繞企業(yè)生產經營,技術進步這個中心來規(guī)劃人才培訓,把以學歷教育為重點的職工教育轉化為以崗位培訓與技術培訓為重點的職工教育.根據(jù)需要和可能,集團開展了十類教育培訓工作。即:崗前培訓,技術等級培訓,崗位練兵和同工種業(yè)務競賽,短期技術業(yè)務培訓,繼續(xù)工程教育,國內用戶技術培訓,產品轉讓技術培訓,崗位職務培訓,國際用戶技術業(yè)務培訓以及學歷教育等。

最后,應根據(jù)自己企業(yè)作為多品種生產試制綜合性電子整機廠的特點,為了使企業(yè)的職工教育培訓工作更好地為生產經營,技術進步服務,在教育培訓方法上注意了"六要":

①在教育培訓方向上要對準需求。做到"三主動",即主動調研,主動適應,主動服務。

②在教育培訓內容上要講求實際。強調"三實",即實際,實用,實效。

③在教育培訓形式上要靈活多樣。注意"三個結合",即長短結合,業(yè)余與脫產結合,集中與分散結合。

④在教育培訓方式上要分層次。培訓高級管理人員與培訓生產工人,在時間,內容,形式上各不一樣。

⑤在教育培訓的教材上要抓好自編教材。重視"三性",即針對性,適用性,先進性。

⑥在教育培訓的師資隊伍上要專兼結合。充分發(fā)揮企業(yè)各類專業(yè)工程技術人員的作用,有利于理論聯(lián)系實際。

隨著市場經濟體制的逐步建立和完善,企業(yè)與企業(yè)之間的競爭已經變得十分激烈,乃至可以說是十分殘酷,面對如此殘酷的市場競爭,任何企業(yè)領導層,職工,都不會否認加強企業(yè)職工的教育培訓,全面提高職工的素質,是企業(yè)競爭制勝的一大"法寶"。

特別是九十年代以來,中國經濟進入了一個嶄新的發(fā)展時期,隨著社會的發(fā)展,科枝的進步,特別是計算機等新技術的廣泛應用,使得生產技術不斷更新,產品迅速換代.為此,生產,計劃與管理的內容越來越復雜,企業(yè)新產品的開發(fā),產品質量的提高,成本的降低,售后服務的改善等等,這一切都要求企業(yè)各級人員具有良好的素質,它是企業(yè)在競爭中立于不敗之地的保障.對一個企業(yè)是如此,在如今知識經濟時代來臨之際,對一個國家的繁榮富強又何尚不是如此呢 難怪有專家多次呼吁:我國應盡快出臺,實施以"以人力資源開發(fā)為中心的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略"。"科教興國","全面提高勞動者的素質"已不是一句口號,尤其身在市場競爭一線的工礦企業(yè),工作人員,比如,我們上面提到的集團的人們,更感不斷"充電",提高自我素質的重要性。另外,近來培訓已不僅僅作為一種提高職工素質的手段了,它還作為一種職工晉級,提升的有效激勵方式。

（2）解決問題

那么,如何有效地對職工進行教育培訓。集團公司在這方面應做一些有益的探索:

第一,一般來說,企業(yè)的人力資源培訓都在遵循一個模式,即培訓需要測評,確定培訓對象,擬定培訓目標,選擇培訓方法,估算培訓費用,評估培訓效果等程序.但是,具體到某一個企業(yè)時,其培訓模式是有一些變化的。集團的一些職工教育培訓的管理體制,培訓內容的設計以及培訓方法的使用等,都是建立在自己企業(yè)特點的基礎上的。這是我國企業(yè)職工教育培訓工作改革,探索的"思考起點"。任何企業(yè)的人員結構,文化傳統(tǒng),組織方式,產品,營銷策略等都是不一樣的,只有建立在自己企業(yè)特點基礎上的職工教育培訓體制,內容,方式方法等才是有效的。

上海大眾汽車有限公司是中德合資的轎車生產企業(yè),自一九八五年成立至今,各方面的工作都取得了良好進展,轎車產量連年成倍上升。該公司已經順利地闖過了艱苦創(chuàng)業(yè)的階段,進入了蓬勃發(fā)展的新時期,在全國范圍內贏得了多項榮譽,連續(xù)七年榮登全國十大最佳合資企業(yè)的金榜,連續(xù)六年位居中國外資工業(yè)企業(yè)五百家傍首,連續(xù)三年被評為全國十大外商高營業(yè)額第一名,連續(xù)三年被評為全國出口創(chuàng)匯的外商投資企業(yè)第一名。該公司之所以取得如此輝煌的成績,其中一個最主要的原因得歸功于他們員工的高素質和全員培訓體系。公司成立近十年來,已經有77%的職工,1100

0人次在企業(yè)內部接受培訓,有21%的職工在國內的高等院校,如同濟大學,交通大學,復旦大學,上海外國語學院,上海大學,第二工業(yè)大學以及吉林工業(yè)大學進行進修和深造,人數(shù)達3000人次,還有2%的職工得到了出國培訓的機會,達300人次,該公司平均每天有3%的職工在接受培訓。該公司實行的是全員培訓,上至最高傾導,下至流水線上的職工都必須接受培訓。公司對管理人員的培訓尤為重視,為他們開設了一系列課程,如自我發(fā)展,協(xié)作,組織發(fā)展,領導技術等。

第二,企業(yè)職工的教育培訓工作應隨著企業(yè)本身和外在環(huán)境的發(fā)展變化而不斷進行改革.企業(yè)職工的教育培訓工作是為企業(yè)的市場競爭服務的,只有立足于企業(yè)的需要,市場的需要,才能真正提高職工的素質,促進企業(yè)的發(fā)展。集團的職工教育培訓工作的改革就是為了適應生產經營和技術發(fā)展的需要,這一前提是從事職工教育培訓工作時刻不能忘的。

第三,企業(yè)的發(fā)展需要源源不斷地補充各種企業(yè)所需要的人才,但是,更為重要的是對本企業(yè)現(xiàn)有人員進行充分,有效的培訓,提高職工的素質,以便促進企業(yè)的發(fā)展.在這里,有個觀念很重要,那就是:你必須堅信"人人都是人才",關鍵在于開發(fā)每個人的能力。人與人是不一樣的,當然,在開發(fā)他們的能力時,所使用的方法也是不一樣的.集團人才培訓中心開展多層次,全方位,形式多樣的職工教育培訓工作,就是為了滿足企業(yè)對人才的需要,促進每個人的能力開發(fā)。第四，物流作為一個新興的行業(yè)，它充滿了生機，充滿了活力，充滿了無限的發(fā)展?jié)摿ΑＭㄟ^這一周時間對物流企業(yè)的認識實習，使我對物流的概念、對中國物流的發(fā)展歷程、發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展前景有了一個比較系統(tǒng)的認識。由于中國物流業(yè)起步較晚，發(fā)展水平普遍不高，甚至還比較落后，要發(fā)展成為現(xiàn)代化的物流行業(yè)，可謂任重而道遠。值得欣喜的是，統(tǒng)計表明，目前我國的物流運輸費用已超過20__0億元人民幣，并繼續(xù)以年均8%的速度增長。隨著北京奧運會和上海世博會的陸續(xù)召開，也給中國物流行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展契機，由于物流業(yè)的快速發(fā)展，伴隨而來的是對高級物流人才的大量需求，為此，我們應該努力培養(yǎng)如下幾方面的專業(yè)素養(yǎng)：

①掌握現(xiàn)代物流知識 ②熟悉現(xiàn)代化的流通規(guī)則 ③熟悉現(xiàn)代流通方式 ④熟悉現(xiàn)代流通管理

⑤熟悉現(xiàn)代流通技術 ⑥具備良好的溝通技巧 ⑦培養(yǎng)良好的客服精神

第五,集團在對職工進行教育培訓時,不僅進行業(yè)務能力,管理技能的培訓,而且還進行思想道德品質的教育培訓,這是十分難能可貴的。如今在激烈的市場競爭中,企業(yè)領導,職工大都看好業(yè)務能力,管理技能的提高,而不注意思想道德,個人修為的升華,這是一個當今企業(yè)人力資源培訓中經常出現(xiàn)的"誤區(qū)"。殊不知,中國幾千年流傳下來的"個人人性修為"方面的傳統(tǒng)在企業(yè)中還是存在巨大的"管理效能"的。要知道:做事講原則,做人講修為,只有將做事的"原則"和做人的"修為"有機的結合起來,才能將眾人的能力合為一體,形成堅不可摧的"團隊","組織",促進組織和員工個人的共同發(fā)展。

3、解決方法借鑒

目前,各企業(yè)開展的職工教育培訓種類繁多,方式各異,其目的無外乎希望開發(fā)人才,提高生產力,健全企業(yè)知識,達成企業(yè)目標.一般可以分為職前訓練和在職訓練。

1.通過各種方式招聘進來的員工,即使學識豐宿,見聞廣博,但由于缺乏特定的實際工作經驗與認識,必須加以職前訓練,才能符合任用的條件.職前訓練至少可以起到以下作用:

(1)建立新進人員與企業(yè)之間的情感與友誼,讓新進職工知道自己的個人利益與企業(yè)的前途是聯(lián)系在一起的,促使他們愿意為企業(yè)目標衷心效勞,全力以赴。

(2)培養(yǎng)新進人員職務上所需的特定技能,讓他們了解工作方法與內容,并努力掌握新技能,從而能勝任當前的工作。

(3)加強團隊精神,使新進人員與原有員工迅速增進友誼,培育"團體"概念,以提高他們的合作與服務精神。

(4)補充學校教育之不足,脫離理論的局限,在實踐中靈活運用理論法則。

(5)進一步確實考察新進人員的才能,專長,以便任用時,充分量才錄用,發(fā)揮潛力。

職前訓練基于以上的作用,因而用之則能提高管理效率,發(fā)掘并鑒定新進人員的才能,以補招聘方式之不足,不斷改進求新,以奠定培訓制度的基礎標準,使任職人員得以活到老,學到老,隨時于工作中吸引新知識,順應時代的需求。

2.在職訓練是由于社會發(fā)展,學術進步,從業(yè)人員必須不斷學習,增進新知識,新技能以適應環(huán)境。一般而言,在職訓練能起到下列積極作用:

(1)保持及增進現(xiàn)職人員的知識能力,培養(yǎng)企業(yè)的后備力量。

(2)發(fā)揮員工潛能,提高工作技能,增加工作滿足感。

(3)促進團體合作,傳授安全訓練,協(xié)調人力供需,養(yǎng)成員工盡心盡責的品格,增加企業(yè)的競爭實力。

(4)減少無謂損失與浪費,降低缺席率與人事流動率,減輕管理人員的負擔,消除員工的抱怨。

總之,企業(yè)必須認識人力資源的重要性,它超乎資金,時間,設備之上,而切合企業(yè)所需人才,必須由企業(yè)本身采取教育訓練措施,并使培訓與企業(yè)目標,管理方向相一致。

當然,為了適應培訓方式的多樣化,培訓方法也是不一樣的,主要有言教法,身教法,境教法和實例研究法。

1.言教法:即以語言啟示,如:講演,討論,會談,講評等方式,傳授之,陶冶之,以授予概念或革新概念,然后用討論方式檢討辯論,以溝通或樹立正確的價值觀念。

2.身教法:即以示范,體驗,協(xié)作等方式,幫助受訓人員形成自我意識,以養(yǎng)成正確的習慣,態(tài)度,技能,行為,如活動指揮,生活輔導,共同作業(yè)等。

3.境教法:即運用情境之影響力.例如自然觀察,社會調查,固體活動,工廠參觀,文物展覽,放映影片等,使之在動態(tài)環(huán)境中體驗,順應,從而達到教育訓練的目的。

4.實例研究法:此為美國哈佛大學企業(yè)管理研究所所創(chuàng)制,目的在于讓受訓人員對工作實際案例,作廣泛深刻的思考,研究和學習.其具體內容為提出實務問題或個案,由大家討論,提供意見和解決方法,交換經驗,溝通思想,可以讓一人擔任主席,引導討論的進行。

以上四種方法,具有普遍性,如何使用,應視實際需要和訓練內容而定。就目前中國企業(yè)的實際情況來看,主要應加強以下幾方面的培訓:

1.通過各種活動和教育培訓,使企業(yè)職工認同企業(yè)所特有的組織文化,如企業(yè)組織的理念,規(guī)范,價值觀念,目標等。

2.通過多種形式,如聘請專家講學,產品革新,同事間廣泛交流等,提高企業(yè)職工的工作技能,管理技能和創(chuàng)新技能等。

3.通過心理輔導,調整員工心態(tài),協(xié)調人與人之間的關系,不斷增強廣大員工和企業(yè)應戰(zhàn)激烈的市場競爭的能力,加強企業(yè)組織的團隊建設。

就是說,我們的企業(yè)不僅應加強廣大職工的智能培訓,亦應加強各位職工的"情緒調控能力"的培訓。做好這幾方面的培訓工作,將有助于企業(yè)參與市場競爭,迎接知識經濟的來臨。為此,企業(yè)的培訓工作應做到全員性,制度化,終身性,針對性及超前性等。

三、建議：

1、青海物產物資配送有限責任公司里的員工們,大多部份都對電腦一知半解,而且他們只要一遇到電腦設備故障或是當機,就都束手無策,只能依賴他們的上游公司用友軟件來解決這些電腦當機的問題,這樣會使青海物產物資配送有限責任公司部門浪費掉寶貴的時間.所以最好是物資配送有限責任公司里能夠有幾位受過電腦訓練的員工,這將可省下許多時間。

2、應注重運用現(xiàn)代化技術，把計算機應用作為一項系統(tǒng)工程來

抓，實現(xiàn)與工廠、銷售計算機信息的聯(lián)網，以及以上海市區(qū)配送為主輻射華東地區(qū)的運輸配送網絡。3、應多重視專業(yè)人才的培養(yǎng)，提高員工的綜合能力及素質。應多學習和借鑒國外的先進技術，使企業(yè)更好地向前發(fā)展。

4、招聘和培訓相關人員。從崗位的角度上看，由于物流信息化工作具有較強的技術性和專業(yè)性，因而需要組織企業(yè)進行物流信息化建設的領導要具有較高的素質，具體包括良好的計算機相關專業(yè)的教育與實踐背景，較好的管理與組織能力，同時他還要十分熟悉所在物流企業(yè)的業(yè)務流程、經營模式和發(fā)展戰(zhàn)略，并且能夠對企業(yè)的經營發(fā)展需要什么樣的信息系統(tǒng)有正確、全面的認識。

總之， 培訓的目的就是為了使倉庫管理系統(tǒng)的正常運轉。為此倉庫管理系統(tǒng)的管理人員必須對其員工進行培訓。培訓對象不僅僅是新進員工也包括倉庫老職工．只有獲得良好培訓的員工才能正確實施和操作管理系統(tǒng)，發(fā)揮其優(yōu)越性來。所有的發(fā)展培訓規(guī)劃必須制定成文件其內容必須包括培訓部署、流程、目標、培訓對象、培訓時間和地點、培訓規(guī)模、培訓材料以及師資來源、考試大綱、深度培訓規(guī)劃等，有意識地在培訓過程中創(chuàng)立旨在激勵倉庫職工之間的平等競爭機制。

目前物流中心正面臨許多問題，批次越來越多而批量卻越來越小，造成物流管理上的一個難點。產前物流、企業(yè)內部物流、銷售物流，在供應鏈的管理上如何把握住這三塊之間的關系。國內的物流利潤太低，僅占5%，如何把利潤搞上去。面臨一系列的難題，物流中心還得多借鑒國外的物流策略，提高自己企業(yè)的效益。

篇2

根據(jù)省環(huán)保廳《關于構建全省環(huán)境安全防控體系的實施意見》關于“對于所有已建項目，當?shù)丨h(huán)保部門要督促企業(yè)每年進行一次環(huán)境風險隱患自查”的要求，以及市環(huán)保局的部署安排，結合我市企業(yè)環(huán)境風險隱患實際，經研究，決定對全市范圍內重點企業(yè)行業(yè)、重金屬污染物排放企業(yè)和危險廢物產生企業(yè)開展企業(yè)環(huán)境隱患自查和建立企業(yè)環(huán)境風險檔案工作。現(xiàn)將有關要求通知如下：

一、自查范圍

這次環(huán)境風險隱患自查企業(yè)范圍包括：年12月31日前審批并投入生產的化工石化企業(yè)、重金屬污染物排放企業(yè)、排放污染物的石油加工、煉焦企業(yè)，化學原料及化學制品制造業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)(見《國民經濟行業(yè)分類(GB/T4754-2002)》)。

二、自查時間

年11月5日——11月12日。

三、自查內容

本次企業(yè)環(huán)境風險隱患自查工作主要包括：

1、企業(yè)環(huán)境審批、驗收、環(huán)境風險評價執(zhí)行情況；

2、企業(yè)使用的原料、生產工藝、產品、排放主要污染物、固體廢物(特別是危險廢物)儲存、處置等環(huán)節(jié)存在的風險隱患；

3、企業(yè)環(huán)境風險應急預案、應急措施和應急物資儲備情況。

四、自查要求

(一)各有關企業(yè)應高度重視，迅速行動，組織本企業(yè)專業(yè)人員，按照要求認真、徹底的排查企業(yè)各個環(huán)節(jié)存在的環(huán)境風險隱患，切實做到不走過場、不留隱患。

(二)在全面排查的基礎上，組織人員認真填寫《企業(yè)環(huán)境隱患自查報告表》，確保內容詳實，不落不漏。

(三)建立健全電子檔案，包括《環(huán)境突發(fā)事故應急預案》、企業(yè)生產工藝流程圖、廠區(qū)平面布置圖、廠區(qū)環(huán)境風險關鍵部位照片等，并于年11月12日前報送市環(huán)保局房間。

(四)對照排查出的環(huán)境安全隱患問題，組織專業(yè)人員研究制定整改措施并認真加以整改，切實將環(huán)境安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

五、責任追究

篇3

一、整治目標

嚴厲打擊食品生產單位使用地溝油加工食品的違法行為，保障人民群眾身體健康，確保我縣食品生產加工環(huán)節(jié)質量安全。

二、整治時間與范圍

（一）整治時間

從月日至月30日，根據(jù)監(jiān)督檢查、日常巡查和投訴舉報等渠道發(fā)現(xiàn)的線索，采取明查暗訪等方式調查摸底食品生產企業(yè)違法使用地溝油生產加工食品的情況，在我縣轄區(qū)內有計劃地開展此次專項整治工作。

（二）整治范圍

以城漁兩鎮(zhèn)及其周邊地區(qū)為重點地區(qū)，以食用油小作坊生產企業(yè)為重點對象，開展突擊監(jiān)督檢查，同時嚴厲打擊食品生產單位使用地溝油加工食品的違法行為。開展拉網式的執(zhí)法檢查，認真檢查企業(yè)的原材料進貨把關驗收工作，全面檢查各類油脂生產加工企業(yè)和小作坊是否存在使用“地溝油”為原材料提煉食用油的行為。

三、整治措施

（一）加大宣傳傳教育，引導社會輿論監(jiān)督

要充分發(fā)揮報刊、廣播、電視、網絡等媒體作用，宣傳地溝油的危害，提高食品生產加工從業(yè)人員和消費者的食品質量安全意識。要高度重視群眾投訴舉報，及時對舉報線索進行核實，如發(fā)現(xiàn)違法使用地溝油生產加工食品的情況，應責令相關單位立即停止生產，依法嚴肅查處。通過宣傳引導，形成政府依法監(jiān)督、行業(yè)嚴格自律、社會廣泛監(jiān)督的良好氛圍。

（二）督促企業(yè)自查，落實質量安全主體責任

根據(jù)《食品生產加工企業(yè)落實質量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定》（質檢總局年第號公告）的要求，各食品監(jiān)管員應通知轄區(qū)內獲得食品生產許可證的使用食用油生產加工食品的企業(yè)進行自查，并提交自查報告。企業(yè)應重點自查進貨查驗、索票和全程追溯制度的落實情況。

各食品監(jiān)管員應督促企業(yè)提交自查報告，對報告的重點問題進行現(xiàn)場核查，并依法處理。

（三）打擊違法行為，建立長效監(jiān)管機制

各食品監(jiān)管員對監(jiān)督檢查和投訴舉報中發(fā)現(xiàn)的問題企業(yè)和產品，立即控制、追根溯源、查清銷路，要責令企業(yè)對問題產品停止生產并督促企業(yè)召回，對企業(yè)存在的違法行為進行嚴肅查處。對專項整治行動中發(fā)現(xiàn)的大案要案，要集中時間、集中力量進行查處，及時公布查處結果，涉嫌犯罪的移送公安部門。

各食品監(jiān)管員要建立健全以自律機制、監(jiān)控機制和查處機制為重點的長效機制，把整治與規(guī)范、監(jiān)管與自律有效結合并抓好落實。加強食品行業(yè)誠信體系建設，指導食品生產企業(yè)建立和完善自身管理制度，提高食品生產者的守法意識，確保專項整治取得實效。

四、整治結果報送

篇4

一、分工安排

核查指導工作由市局丁衛(wèi)平局長總負責，市局各分管領導帶隊，相關部門（專業(yè)）負責人等參加。具體分工如下：

二、時間安排

7月15日開始，23日前完成。具體時間由各組組長安排，市局政策法規(guī)處協(xié)助各核查指導組提前通知有關地區(qū)。

三、核查方式

以召開座談會，聽取情況匯報，實地查看、詢問及資料比對等方式，檢查各市（區(qū)）貫徹落實國家企業(yè)一套表聯(lián)網直報“三查”工作視頻會議精神、“三查”工作開展情況；抽取若干鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、園區(qū)）和聯(lián)網直報企業(yè)進行實地核查。

（一）檢查企業(yè)一套表調查單位的真實性和準確性

1、通過與工商登記、納稅記錄的比對，重點核查是否存在工商登記部門已經注銷或者吊銷、實際已經搬遷或者長期停產、長期無納稅記錄等，但仍在企業(yè)一套表調查單位庫并繼續(xù)報送數(shù)據(jù)的企業(yè)；

2、重點核查在庫單位是否完全符合國家規(guī)定的規(guī)模（限額、資質）標準，是否存在未按規(guī)定及時退出調查單位庫的企業(yè)；

3、核對企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、資質證書、納稅證明等基礎證照和數(shù)據(jù)資料是否完整準確。

（二）核查企業(yè)一套表聯(lián)網直報數(shù)據(jù)質量

1、通過與行業(yè)平均水平或者地區(qū)平均水平的比對，核查企業(yè)上半年主要經濟指標是否存在奇異值或異動情況；

2、通過比對主要指標與用電量等相關指標的關系，摸清數(shù)據(jù)嚴重異常的企業(yè)名錄，并進行真實性核實；

3、通過實地核查和現(xiàn)場詢問等方式，核查企業(yè)是否獨立上報，聯(lián)網直報數(shù)據(jù)與企業(yè)財務和生產經營記錄是否一致。

（三）檢查鞏固和拓展統(tǒng)計“四大工程”總體部署的落實情況

通過查閱落實推進“四大工程”建設的相關工作文件、會議記錄、培訓通知等，重點核查各市、區(qū)統(tǒng)計局執(zhí)行聯(lián)網直報“四條紅線”規(guī)定、落實工作責任制、清理廢止違法違規(guī)文件和夯實基層基礎建設等工作的落實情況。

四、工作要求

（一）各地要認真學習省統(tǒng)計局《關于開展企業(yè)一套表聯(lián)網直報“三查”工作的通知》精神，充分認識“三查”工作的重要性和緊迫性。扎實做好全面徹底的自查工作，切實保證“三查”工作質量。

（二）在認真開展自查工作的同時，各地要做好迎接國家、省局核查的各項準備，配合市級核查組開展工作。需提前準備的有關資料：1、落實推進“四大工程”建設的相關工作文件、會議記錄、培訓通知等；2、組織開展“三查”工作的有關文件、工作記錄及自查報告等；3、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、資質證書、稅務登記證等基礎證照；4、企業(yè)上半年主要統(tǒng)計指標數(shù)據(jù)及其相關計算依據(jù)包括納稅申報表、財務報表、原始資料及統(tǒng)計臺賬等。

篇5

根據(jù)《__縣人民政府關于對全縣行政機關實施四項制度情況進行督查工作的通知》，現(xiàn)將__縣糧食局自查報告如下：

一、貫徹落實四項制度機構建設情況

今年4月份以來，__縣糧食局認真按縣委、縣人民政府的布置安排，認真學習和貫徹落實《__縣人民政府關于在全縣行政機關推行服務承諾制首問責任制限時辦結制的實施細則》（綠政發(fā)[20__]35號）、《__縣人民政府關于印發(fā)全縣行政機關貫徹落實行政問責辦法等四項制度工作方案的通知》（綠政發(fā)[20__]36號）文件及云南省行政問責辦法等四項制度工作手冊為主線，做到理論、業(yè)務兩不務、兩促進、兩發(fā)展。

為確保對兩個文件規(guī)定（四項制度）的貫徹落實，縣糧食局成立了以李忠斗局長為組長、許偉副局長為副組長、各股室負責人為成員，下設辦公室為局機關辦公室的領導小組和機構。

二、學習宣傳四項制度的基本情況

按縣委、縣人民政府辦公室的要求，__縣糧食局有計劃、分批次地進行學習，學習活動形勢多樣，首先采取集中局機關全體工作人員和糧食購銷有限公司的經理、副經理集中統(tǒng)一學習、在職人員統(tǒng)一按上級要求考試；要求在職人員結合本職工作寫出體會發(fā)言稿開展交流學習活動；邀請機關離退休老黨員、老干部向在職人員提出批評和建議。

三、本機關貫徹落實四項制度建設的情況

通過學習和按四項制度要求，結合本局實際，共制定實施和完善補充了以下制度。1、建立和完善了機關辦事公示欄；2、建立和完善了責任追究到股室、到個人的制度，并以局黨支部與股室簽訂了責任書；3、完善了局機關工作人員請示、報告、財務報銷等規(guī)章的建立完善。

四、貫徹落實四項制度以來，有無進行行政問責的情況

自20__年4月份實施四項制度以來，雖然到目前為止未出現(xiàn)行政問責情況，但各股室各工作人員工作作風、工作紀律均有了大的改進和轉變；各自對自己所從事的業(yè)務工作職責、職能和工作責任心都更加得到了規(guī)范和明確。

五、貫徹落實《__縣人民政府關于在全縣行政機關推行服務承諾制首問責任制限時辦結制的實施細則》（綠政發(fā)[20__]35號）和《__縣人民政府關于印發(fā)全縣行政機關貫徹落實行政問責辦法等四項制度工作方案的通知》（綠政發(fā)[20__]36號）文件的情況

（綠政發(fā)[20__]35）號和（綠政發(fā)[20__]36）號文件下發(fā)后，__縣糧食局及時組織貫徹學習，按文件要求，對照和梳理不足，進行完善和整改。目前縣糧食局政務信息已上網公開，定期向縣人事局報送工作信息已開展；__縣糧食局對社會的公開承諾草案已確定。

篇6

自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內對執(zhí)行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。下面就讓小編帶你去看看財務會計工作自查總結報告范文5篇，希望能幫助到大家!

財務會計工作自查報告1觀云村轄6個村民小組，1589戶，共5109人左右，兩委班子成員共12名。

根據(jù)來賓鎮(zhèn)政府的安排，觀云村村財務經組織村兩委自糾自查，現(xiàn)將結果報告如下：

一、個人方面

作為一名村會計，我始終嚴格要求自己，不斷學習，提高思想認識，認真領會黨在農村的各項政策及措施，始終保持清醒的頭腦。我還主動學習其他多種知識及技能。目的是為了提高自己的業(yè)務專業(yè)知識，以便更好的干好本職工作。在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責。

二、財務狀況：

(一)嚴格按財務審批程序執(zhí)行。村委員會嚴格執(zhí)行財務審批制度，對于農民關心的土地補償費的發(fā)放，工程項目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關的會議，進行民主決策。在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。

(二)建立日常財務收支管理制度。重視日常財務收支管理，為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就能做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。

(三)建立民主理財監(jiān)督管理制度。以民主日活動為載體，切實加強村務、政務公開工作。村民對財務收支進行監(jiān)督，由財務人員對發(fā)生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開一事一公開，財務公開一票一公開。使兩公開的內容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。

(四)做好村級財務結報工作。我能夠立足崗位，認真完成好本職工作。村財務總是村民關注的焦點，我對村務公開一直很重視，每次民主理財結束后，我都將各項收支整理好，讓村民監(jiān)督。

三、存在的問題及應對措施

近年來，鎮(zhèn)政府推出了村級會計任職及工作的種種制度，使我村財務工作取得了一定的發(fā)展。同時，也應該看到，我村財務管理還存在一定的問題和不足，主要表現(xiàn)在：報賬不及時。由于各方面原因，我村財務支出項目、款額，與鎮(zhèn)政府對接不夠及時。經此次自糾自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫：

第一、加強村級資產管理，努力控制非生產性支出;

第二，及時報賬，做到與鎮(zhèn)政府財政所及時、有效對接;

第三，積極做好富余勞動力轉移工作，為農民增加收入，維護我村穩(wěn)定。

在今后的工作中，我將更加努力勤奮工作，鞏固已經取得的成績，發(fā)揚我村制度建設等方面的優(yōu)勢，克服缺點和不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，為我村的建設和發(fā)展貢獻自己的力量。

財務會計工作自查報告2根據(jù)鎮(zhèn)政府的安排，盧溝村財務經村兩委自查，現(xiàn)將自查結果報告如下：

一、基本情況：

盧溝村共8個生產小組，510戶，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業(yè)。

二、財務狀況：

根據(jù)鎮(zhèn)政府具體安排，結合我村實際情況，村兩委主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查：

1、在財務審批程序方面，村委員會都能嚴格執(zhí)行財務審批制度，對于農民關心的土地補償費的發(fā)放，工程項目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關的會議，按照4+2+1工作法進行決策。

在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。

2、民主理財監(jiān)督管理情況：以民主日活動為載體，切實加強村務、政務公開工作，民主理財小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。

村理財小組成員由3人組成，不定期召開民主理財會，對財務收支進行監(jiān)督，由財務人員對發(fā)生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開一事一公開，財務公開一票一公開。使兩公開的內容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。

3、各項收入、支出清查結果：就村委員會2011年的收入、支出進行統(tǒng)計清查。

集體的主要資金來源財是鎮(zhèn)政府補貼村級轉移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出項目是生產性開支和非生產性開支。

三、存在的問題：

近年來，鎮(zhèn)政府推出了村級會計委托制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財務管理還存在一定的問題和不足，主要表現(xiàn)在：報賬不及時。由于各方面原因，我村財務支出項目、款額，與鎮(zhèn)政府對接不夠及時。

四、對策：

通過這次清理工作，村兩委對財務管理都很重視，在審批權限、審批程序上都能堅持執(zhí)行財務審批制度，在財務決策上發(fā)揮了民主監(jiān)督作用，但是我們所做的與鎮(zhèn)黨委政府要求的還很遠，經此次自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫：

1、加強村級資產管理，努力控制非生產性支出。

2、及時報賬，做到與鎮(zhèn)政府財政所及時、有效對接。

3、建立征用地臺帳，及時登記耕地變動情況，理順往來關系。

4、積極做好富余勞動力轉移工作，為農民增加收入，維護我村穩(wěn)定。

財務會計工作自查報告3一、工作組織部署階段

根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出以下組織部署：成立規(guī)范財務會計基礎工作專項活開工作領導小組和辦會室，由辦公室負責具體項目實施，7月31日之前，由財務部組織召開動員會議，向各區(qū)域財務部和各子公司財務部傳達深證局發(fā)[2010]109號文《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進展開規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改報告:財務基礎工作自查報告。

二、自查階段

本階段的工作內容是公司全體財務職員先通過學習了解財務會計基礎工作的相干規(guī)章制度，熟悉財務會計基礎工作規(guī)范的重要性和必要性，把握財務會計基礎工作規(guī)范的要求;有了熟悉以后，根據(jù)《關于填報〈深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調查問卷〉的通知》和《關于深圳轄區(qū)上市公司會計基礎工作常見題目的通報》中的內容逐條進行自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改計劃。

三、整改進步階段

本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務會計基礎工作水平，進步會計信息質量。

四、自查內容、發(fā)現(xiàn)題目及整改措施

根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相干規(guī)定，公司逐項對比《調查問卷》和《常見題目通報》進行了認真、全面地自查。自查情況：

1、財務職員和機構設置基本情況

1.1主管會計工作負責人及會計機構負責人情況

主管會計工作負責人由總經理提名，董事會決議聘任。主管會計工作負責人及會計機構負責人未在其它單位兼職，不存在人事關系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

1.2

會計職員崗位設置情況

會計崗位設置公道，符合內部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。雖然公司有躲避制度，但未制定專門的財務職員任用躲避制度。

整改措施：在財務職員管理制度中，增加關健崗位財務職員任用躲避制度。

責任人：財務部

整改期限：10月15號之前

1.3

會計職員專業(yè)制度培訓情況

公司有安排會計職員定期或不定期參加企業(yè)內外部各種專題培訓，包括參加新會計準則、稅務、會計職員繼續(xù)教育等內部和外部的相干培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規(guī)范》，財務部會計職員遵照執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

2、會計核算基礎工作規(guī)范性情況

2.1會計憑證編制及管理情況

會計憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨裝訂寄存的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。

整改措施：總部財務部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財務部嚴格依照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財務部不定期進行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會計工作質量題目進行通報批評。

財務會計工作自查報告4根據(jù)____證監(jiān)局《關于開展規(guī)范上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》(廈證監(jiān)發(fā)〔20____〕18號)(以下簡稱“通知”)精神和要求，為切實加強新華都購物廣場股份有限公司(以下簡稱“公司”)財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平、提高財務信息披露質量，公司制訂了《關于開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的工作方案》(以下簡稱“《工作方案》”)，并成立專項活動領導小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項活動時間為20____年4月至10月，分為三個階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月為整改提高階段。

截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購物廣場股份有限公司關于開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)，并經公司董事會審計委員會和第三屆董事會第三次會議審議通過。現(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況、自查內容和發(fā)現(xiàn)問題以及擬訂的整改措施等報告如下：

一、專項活動組織與開展情況

(一)專項活動的組織

1、公司根據(jù)《通知》精神，成立了以周文貴董事長為組長的專項活動領導小組。

2、按照“統(tǒng)一領導、分級管理”的原則，實行公司總部與子公司的分級管理：公司總部負責實施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作;

各子公司負責本單位規(guī)范化的具體實施。

3、由財務部、審計部對公司財務會計基礎工作進行對照檢查。

公司其他部門人員配合、協(xié)助本次專項活動的開展。

4、董事會審計委員會對自查工作進行監(jiān)督與指導。

(二)專項活動的開展

1、各獨立核算單位依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其應用指引、《會計基礎工作規(guī)范》等規(guī)定，對《____上市公司規(guī)范財務會計基礎工作專項活動調查表》所列的自查事項進行逐條對照，全面、深入地查找存在的問題，分析原因;

在自查自糾過程中，邊查邊改，對可以馬上解決的，立即整改;對一時難以解決的問題報告總部，經確認后統(tǒng)一整改。

2、自查自糾期間，審計委員會指派內部審計部門采取審閱資料、現(xiàn)場走訪、約談相關人員，對公司自查進行指導、督促、形成工作記錄。

3、各獨立核算單位自查結束后，公司抽調骨干力量組成小組進行抽查。

4、制度梳理：根據(jù)最新指引文件，結合公司實際情況對公司現(xiàn)有制度進行修訂、完善，對公司缺少的制度，加以制定。

使公司的規(guī)范財務會計基礎工作更有成效。

二、自查工作的內容

依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執(zhí)行、財務信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實。

三、自查結果及整改措施

(一)財務人員和機構設置基本情況

1、公司依據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，設置會計機構及財務人員。

2、公司按照國家《會計基礎工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定，選聘主管會計工作負責人和會計機構負責人。

公司主管會計工作負責人和會計機構負責人在財務管理方面具有豐富的管理經驗，有較強的溝通協(xié)調能力。

3、公司對主管會計工作負責人和會計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。

主管會計工作負責人、會計機構負責人為公司經營班子成員。

4、主管會計工作負責人和會計機構負責人人事關系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領取薪酬。

主管會計工作負責人，會計機構負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、不存在親屬關系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。

5、公司依據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》要求，根據(jù)會計業(yè)務需要設置會計工作崗位，配備會計人員。

崗位職責和考核制度明確，崗位設置符合內部牽制要求。現(xiàn)有財務會計人員均具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格。

6、公司《財務管理制度》依據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》要求，對會計人員的離職交接做了規(guī)定，會計人員離職交接嚴格按制度中的規(guī)定辦理。

7、會計人員的工作崗位實行有計劃地進行輪換，但尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計人員的工作崗位實行有計劃地輪換作出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責任人：主管會計工作負責人。

8、公司重視會計人員的專業(yè)培訓，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執(zhí)業(yè)資格考試。

公司按照國家《會計基礎工作規(guī)范》要求，每年組織會計人員參加財政部門組織的會計人員繼續(xù)教育培訓，最低不少于24課時;并不定期多次以外派人員參加培訓、向外聘請專家學者到公司講座、以及公司內部的培訓等多形式對員工進行培訓，提升會計人員的專業(yè)素質。

9、會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計人員任用回避原則作出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責任人：主管會計工作負責人。

(二)會計核算基礎工作的規(guī)范性

1、公司根據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》及公司財務管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據(jù)齊全，部分由母公司開具的發(fā)票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。

2、采購業(yè)務記賬憑證后通常附有增值稅發(fā)票、應稅勞務銷貨清單、商品驗收單、進價變更單、用款申請單、付款銀行回單。

原始單據(jù)齊全。.

3、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，采用按照發(fā)生經濟業(yè)務的`先后順序編號，對一筆經濟業(yè)務涉及兩張以上記賬憑證時，采取分數(shù)編號;

“摘要”填寫對所記錄的經濟業(yè)務的簡要說明;將經濟業(yè)務中所涉及的全部會計科目，按照先借后貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”，并按應借、應貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關人員簽章，明確經濟責任。

4、憑證的審核：為了保證會計信息的質量，在記賬前由財務經理(或審核人員)對記賬憑證進行嚴格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內容與記賬憑證的內容是否一致，審核其項目是否填寫齊全;

審核科目是否正確;憑證金額是否正確。

5、公司各科目的明細賬由記賬憑證自動過入系統(tǒng)。

6、公司使用用友NC財務系統(tǒng)，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊，總賬、明細賬按年打印并訂裝。

7、公司單體財務報表是由系統(tǒng)自動生成，在編制單體財務報表前都與集團內有關企業(yè)先進行對賬。

8、公司每月編制合并報表，合并范圍內各主體對于同一經濟事項的具體核算原則一致，母公司系通過對公司各項業(yè)務制作賬務處理范例而達成。

9、公司會計估計變更實際履行董事會審批程序，但尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計估計變更須履行董事會審批程序作出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責任人：主管會計工作負責人。

10、對公司會計政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計政策變更須履行的審批程序

出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責任人：主管會計工作負責人。

(三)資金管理和控制情況

1、公司制定了資金管理的相關制度，貨幣資金日常管理由財務部負責，財務總監(jiān)負責公司資金的統(tǒng)籌、融資及預付款的審批。

對外投資、對外擔保、技改基建、風險投資等審批權限分別集中于股東大會及董事會。

2、資金管理嚴格按照制度執(zhí)行，審批人在授權范圍內進行審批，不超越權限審批。

3、公司資金管理業(yè)務的負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構成親屬關系;

出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構成親屬關系，與上市公司主管會計工作負責人、會計機構負責人不構成親屬關系。

4、公司按照《支付結算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設和管理銀行賬戶，不存在以個人名義開設賬戶，財務由專人編制銀行余額調節(jié)表，公司開通了網上銀行支付功能，支付、審核權限符合《支付結算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內部控制要求。

資金的支付審批、復核與執(zhí)行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉賬付訖字樣。

銀行收支憑證由專門會計人員進行賬務處理，出納人員均有核對收付款憑證。

6、公司禁止開據(jù)加蓋銀行預留印鑒的空白票據(jù)。

7、公司財務印鑒有財務專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，避免印鑒保管風險。

8、公司日常票據(jù)主要有支票和銀行承兌匯票。

銀行承兌匯票設置票據(jù)登記簿管理。支票領用人在支票存根簽名，

9、個別子公司作廢票據(jù)能及時注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會計保管備查。

(四)財務管理制度建設及執(zhí)行情況

1、公司根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關規(guī)定制訂《財務管理制度》。

公司的財務管理制度下設十三個章節(jié)，包括總則、財務會計工作、財務管理的基礎工作、流動資產管理、非流動資產管理、負債管理、成本費用管理、財務報告與財務分析、會計電算化、股利政策、內部審計、事務管理等內容。同時制訂了有關費用、收入、固定資產等十二項的內控制度。公司財務管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產安全。

2、公司財務管理制度實行由公司財務部門負責制定及修改，由總經理審定，董事會批準的分級審核制度。

3、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財務管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會計政策，并督促其按財務管理制度、會計政策執(zhí)行。

4、公司對重大會計差錯更正需履行的審批程序未作出相關規(guī)定。

整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對重大會計差錯更正須履行的審批程序作出明確規(guī)定。

整改計劃：在20____年7月10日前

整改責任人：主管會計工作負責人。

(五)財務信息系統(tǒng)使用和控制情況

1、公司使用用友NC版財務軟件，模塊運行正常，基本能滿足公司目前的運營需要。

2、公司財務信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護由系統(tǒng)管理員負責，數(shù)據(jù)庫每周備份一次;

系統(tǒng)服務器由信息部專人負責維護，技術問題由用友公司負責處理，公司購買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機構的維護人員不得泄漏公司財務信息。

3、公司對用友NC軟件系統(tǒng)訪問及操作權限根據(jù)不同的職責與崗位進行了設置。

不屬于財務部門的人員無法訪問及獲取財務信息。

4、公司財務信息系統(tǒng)在結賬后進行“反結賬”操作時需要履行向總部財務總監(jiān)申請及審批程序。

(六)母公司對子公司財務管理和控制情況

1、母公司對子公司財務人員的管理情況

子公司財務經理為子公司財務負責人，子公司的財務負責人由母公司任命，其對母公司負責;子公司財務負責人的考核由子公司進行初評，母公司財務總監(jiān)進行復評，最終由母公司總裁確認。

子公司其余財務人員的招聘、任免均由母公司負責。母公司對子公司一般財務人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會計從業(yè)資格證。母公司不定期組織對子公司財務人員的專業(yè)培訓。

2、母公司對子公司的資金管理情況

子公司每日下班前須向母公司財務總監(jiān)報送《資金日報表》，每周一報送《周資金收支預算及執(zhí)行情況表》;每月、每年均需報送月資金預算及執(zhí)行情況表、年資金預算及執(zhí)行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運營情況;由母公司負責統(tǒng)籌安排資金需求。

母公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經營業(yè)務以外的資金往來，子公司對外拆借資金、對外擔保和大額對外投資等須經母公司批準;母公司對子公司實行全面預算管理。

子公司開立銀行賬戶須經母公司審批。

四、自查總結

通過此次專項活動的開展與自查，公司董事、高級管理人員和財務部門對公司存在的問題進行了總結并認真進行分析和反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運作水平，增強了公司財務人員對會計基礎工作的認識，提高了財務人員的業(yè)務水平和整體素質。公司將以此為契機進一步規(guī)范財務會計基礎工作運行體制，形成促進財務會計基礎工作規(guī)范開展的長效機制，提高公司規(guī)范運作意識和治理水平。

財務會計工作自查報告5為了進一步加強和規(guī)范會計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財政局《關于開展全區(qū)會計基礎工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結合2011年5月區(qū)審計局關于審計區(qū)環(huán)保局2009年和2010年預算執(zhí)行狀況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規(guī)范財務會計基礎工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展狀況、自查狀況、以及整改狀況匯報如下:

一、組織開展狀況

為使我局會計基礎規(guī)范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質量的真實、完整和國家財產的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領導小組。確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的職責心，緊緊圍繞會計基礎規(guī)范檢查的目標任務，加強統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達100%，確保會計基礎規(guī)范檢查工作目標的實現(xiàn)。

二、自查狀況

1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的要求，依法建帳。

2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，業(yè)務金額無論大小，務必由經手人填制，科室負責人證明，經單位負責人和分管財務的領導審核無誤后方可報支。

因此充分地明確了職責，做到了相互制約，公開透明。使各項業(yè)務事項得以有序進行。

3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會計制度的'要求，字跡清楚，裝訂整齊。

4、加強了單位財務印簽的管理。

財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。

5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務往來單位需調閱有關資料時，務必經單位負責人同意后，并辦理相關登記手續(xù)方可調閱。

6、不存在賬外設賬行為。

7、對兩個下屬單位財務內部管理每年堅持內審。

篇7

根據(jù)省人力資源和社會保障廳、省財政廳《關于開展“加強就業(yè)培訓提高就業(yè)與創(chuàng)業(yè)能力培訓項目”績效考評的通知》部署的要求，決定對我市自2011年至2012年實施“培訓五年規(guī)劃”項目的情況進行績效考評。現(xiàn)將有關事宜通知如下：

一、考評范圍

全市13個縣（市、區(qū)）培訓項目實施情況；已認定的定點培訓機構情況，資金使用及管理情況。

二、考評方式

采取自查和抽查相結合的方式，以縣市區(qū)自查為主，市在各縣市區(qū)自查的基礎上，對部分縣市區(qū)進行抽查、實地復查。

三、考評機構

績效考評由人力資源和社會保障、財政部門共同組織實施。市、縣兩級財政投資評審機構對培訓項目實施情況進行全面考評。

四、考評內容

按照《省加強就業(yè)提高就業(yè)與創(chuàng)業(yè)能力培訓項目績效考評辦法》和其它有關培訓的文件規(guī)定，對2011年至2012年培訓項目完成情況進行考評，查閱縣市區(qū)人力資源和社會保障部門及財政部門有關培訓工作的報表、賬目、憑證、就業(yè)失業(yè)人員數(shù)據(jù)庫有關數(shù)據(jù)，檢查報告、調查情況和其他相關資料，以及定點培訓機構有關培訓項目臺帳，具體包括：

（一）市、縣級培訓項目實施情況。

一是各縣（市、區(qū)）培訓項目完成的實效；

二是組織和制度建設情況；

三是培訓人數(shù)及培訓質量；

四是就業(yè)效果；五是存在的主要問題。

（二）定點培訓機構情況。

一是定點培訓機構認定情況；

二是定點培訓機構教學管理、教學計劃、教學大綱及工作臺帳；

三是培訓補貼資金落實情況、培訓人數(shù)及就業(yè)去向。

（三）培訓補貼投入與使用情況。

一是市、縣（市、區(qū)）培訓補助資金落實情況；

二是職業(yè)培訓補貼撥付情況；

三是專款專用情況。

（四）日常考評情況。

一是日常考評制度建設情況；

二是日常考評監(jiān)督情況。

五、考評步驟和時間

第一階段：5月25日至6月15日，為縣（市、區(qū)）人力資源社會保障、財政部門聯(lián)合開展自查階段。自查結束后需向縣級財政投資評審機構提供的材料包括：

1、各縣（市、區(qū)）培訓項目實施報告和自查報告；

2、培訓制度建設的相關文件；

3、市、縣（市、區(qū)）職業(yè)培訓補貼撥付證明（文件、憑證復印件）等；

4、職業(yè)培訓補貼撥付到培訓機構的證明材料。財政投資評審機構根據(jù)所報材料和本文所附績效考評表進行考評后上報市財政投資評審機構。在上報電子材料的同時，報送加蓋公章的紙制材料。

第二階段：6月15日至6月20日，市財政投資評審機構組織對各縣（市、區(qū)）財政評審機構上報的績效考評結果進行復核，并形成我市2011年至2012年培訓項目績效考評報告。

第三階段：準備省財政投資評審機構對我市培訓項目績效評估的抽查。

六、幾點要求

（一）高度重視。各縣市區(qū)要高度重視五年規(guī)劃績效考評工作，凡發(fā)現(xiàn)弄虛作假、騙取培訓補貼資金的，除按規(guī)定對有關單位和個人嚴肅處理外，相應扣減下年度補助資金。

篇8

一、總體思路

以科學發(fā)展觀為指導，堅持開發(fā)與節(jié)約并重、節(jié)約優(yōu)先的原則，按照“加快轉變經濟發(fā)展方式，促進經濟又好又快發(fā)展”的要求，堅持解放思想，與時俱進，開拓創(chuàng)新；堅持把節(jié)能降耗作為調整經濟結構、轉變經濟發(fā)展方式的突破口和重要抓手；堅持以節(jié)能降耗為重點，從依法監(jiān)管、技術進步、強化服務三個方面著力，帶動資源節(jié)約與綜合利用。健全節(jié)能管理機構，創(chuàng)新機制，優(yōu)化政策，加強管理，大力實施節(jié)能技改項目，強化節(jié)能宣傳與培訓，加大節(jié)能監(jiān)察執(zhí)法力度，推動實施循環(huán)經濟和清潔生產，加快形成節(jié)約型城市的增長方式、產業(yè)結構、發(fā)展模式和消費模式，促進全區(qū)節(jié)能降耗工作再上新的臺階。

二、工作目標

按照市政府制定下發(fā)的“關于加強節(jié)能工作的決定”和“節(jié)能減排工作實施方案”要求，依據(jù)《轉發(fā)區(qū)發(fā)改委關于下達南開區(qū)年經濟和社會發(fā)展工作目標的通知》（南開政辦發(fā)[]13號），完成萬元地區(qū)生產總值能耗下降4%的目標。

三、評價考核內容

南開區(qū)節(jié)能目標責任考核遵循屬地化原則，區(qū)節(jié)能領導小組成員單位、各街道辦事處按照《南開區(qū)節(jié)能目標責任單位考核目標》（附件1）和《南開區(qū)節(jié)能目標責任考核計分表》（附件2）內容，對上年度節(jié)能工作開展情況進行自查，形成自查報告并附相關證明材料。區(qū)評價考核工作組將組織有關專家，通過現(xiàn)場核查和重點抽查等方式，對各單位及重點用能企業(yè)的節(jié)能工作及節(jié)能目標完成情況進行核查。

四、具體工作部署

篇9

一、抓組織，加強領導，為保密工作提供強有力的組織保證 我辦把保密工作擺上重要議事日程，認真貫徹落實上級有關保密工作的方針、政策、指示，嚴格按照縣委有關文件精神，認真落實領導干部保密工作責任制，做到有領導管、有專人抓，于年初成立了保密工作領導小組，明確紀檢組長楊志華專門分管保密工作，配備專職干部專門承辦日常保密工作。我辦堅持做到保密工作與業(yè)務工作同時部署，同時落實，全年召開二次專題會議研究保密工作，并將任務分解細化，明確相應的責任辦公室和責任人，為保密工作提供了強有力的組織保證。

二、抓宣傳，強化教育，樹立"人人保密、時時保密、處處保密"的良好意識

我辦認真擬定保密法制教育的年度計劃，積極開展形式多樣的保密宣傳教育活動，將保密知識納入職工的日常理論學習內容之中，定期或不定期地組織職工學習保密知識和上級有關保密的文件精神，積極選派保密干部參加市組織的保密知識培訓，時刻提醒干部職工注意各項工作的保密性，同時，落實好工作經費，以保證有關保密書籍的訂閱和保密干部的培訓教育工作。為進一步推動保密宣傳教育工作，結合我局實際，以"學刊用刊"活動為載體，認真組織職工撰寫保密工作信息、研討文章，強化職工的保密意識，樹立起"人人保密、時時保密、處處保密"的良好氛圍。

三、抓管理，推動工作，充分發(fā)揮保密工作在"保安全，保發(fā)展"中的重要作用

我辦嚴格按照市委和市保密局文件精神，采取有效措施，推動保密工作的全面完成。

（一）建章立制，做到有章可循。及時傳達和轉發(fā)上級有關保密工作的指示、文件，建立和完善了各項保密規(guī)章制度，并結合我辦工作實際，制定了專門的保密制度，做到人手一份，隨時督促職工對各項工作的保密，對泄密事件的發(fā)生，嚴格按照有關規(guī)定和制度，對分管領導和當事人進行嚴肅處理。

（二）做好本單位涉密文件和資料的批閱、上交，并按有關規(guī)定做好銷毀工作，嚴格按照有關規(guī)定辦理涉密資料的出境審批手續(xù)，規(guī)范涉密文件、資料的印制工作。 （三）做好本單位對外宣傳保密工作，對省、市的涉密涉外重要會議、重大活動和重要決定做到嚴格保密。

（四）專職保密干部熟悉和運用保密業(yè)務知識能力較強，各類文件嚴格按照國家保密局規(guī)范定密工作管理辦法，全年未發(fā)生泄密事件。

（五）本單位涉密計算機信息系統(tǒng)均采取專門的防范措施，與因特網完全進行物理隔離，實行內、外網分網處理，對涉密計算機信息實行專機專人使用、專人管理、專人負責制度，并實行責任追究制。

（六）抓好保密工作的日常事務。及時報送年初計劃和年終工作總結，按時報送定密工作年報表，認真完成市委保密局部署的專項保密工作任務，并及時報送專題報告。同時，抓好保密信息的投稿工作，及時地反映我辦保密工作開展情況。

上半年來，由于辦領導和全體干部職工的高度重視，我辦的保密工作得到進一步加強，沒有出現(xiàn)泄密事件和不穩(wěn)定因素，為全市的安全、穩(wěn)定工作起到一定的促進作用，但離上級的要求還存在一定差距，我辦將在以后的工作，正視自己的成績和不足，不斷總結經驗和教訓，進一步推動我辦的保密工作上臺階。

2015年保密工作自查報告（二）

根據(jù)《關于印發(fā)"六五"保密法制宣傳教育中期檢查督導工作方案的通知》精神，深刻領會新形勢下加強保密工作的重要性。經過落實檢查，現(xiàn)將我處保密工作情況說明如下。

一、高度重視，切實加強保密管理工作

組織處室成員認真學習各項規(guī)章制度和保密制度，并加強文檔保管和計算機的安全使用與管理。并在具體落實中，對處室成員進行了逐機、逐項自查，不留死角，確保安全工作到位。

二、明確責任，嚴格要求

1、我處嚴格執(zhí)行保密管理制度，指定專人保管和收發(fā)文檔 ,對涉密文件保持高度警覺，嚴格按程序辦理并及時歸檔。處室重要文件資料指定專人負責保管，對過期沒有保存價值的文件資料也必須交由廳指定人員進行銷毀處理。

2、我處無涉密計算機；

3、我處個人計算機已全部安裝反病毒軟件，并設置定期升級、定期全盤殺毒，以確保個人計算機安全無漏洞。

4、已落實設置雙硬盤隔離措施，所有涉密文件都只存放于辦公系統(tǒng)內網，確保了涉密計算機不上網，上網計算機不涉密。

5、個人U盤或移動硬盤不存放涉密資料，以防資料外泄。

三、進一步加強保密管理工作，確保保密工作落到實效

通過自查，我處的保密工作做到制度到位、管理到位、檢查到位，但也存在一定的問題，主要是計算機防范技術有待學習提高，參加法律法規(guī)的宣傳和教育活動不夠。

我們將繼續(xù)加強保密法律法規(guī)的學習，以增強處室成員的保密意識和法制觀念，牢固樹立保密無小事的思想，進一步提高保密管理水平。

科 技 處

2015年保密工作自查報告（三）

廳辦公室：

按照要求，為進一步做好保密工作，我處對保密工作情況進行了對照自查，現(xiàn)將自查情況說明如下。

一、經查實，我處個人計算機已全部安裝卡巴斯基或瑞星反病毒軟件，并設置定期升級、定期全盤殺毒，以確保個人計算機安全無漏洞，嚴防個人電子郵箱被竊取及控制 .

二、已落實設置雙硬盤隔離措施，所有軟件系統(tǒng)及涉密文件都只存放于辦公內網。

三、個人U 盤或移動硬盤不存放涉密資料，若需臨時存送，在使用完畢后及時刪除，以防資料外泄。

篇10

一、 領導重視、責任落實

保密工作是維護國家和單位安全和利益的工作，做好保密工作是我們的基本職責。我會領導歷來就十分重視保密工作，每年年初就將保密工作納入年度工作計劃，及時成立以理事長為組長，副理事長為副組長，各科室為成員的保密工作領導小組，設立辦公室，安排專人承辦日常工作。領導班子在做好保密帶頭作用的同時，時時開展保密法規(guī)、政策宣傳，不定期對單位保密工作執(zhí)行情況進行檢查、指導，督促保密工作的落實，推進了保密工作縱深發(fā)展。

二、加強學習、增強認識

今年年初市殘聯(lián)組織各科室學習了《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯(lián)網管理暫行規(guī)定》、《中華人民共和國信息公開條例》等保密法律法規(guī)，對全體工作人員進行保密教育，提升了職工對保密工作重要性和嚴肅性的認識，增強了全體干部職工的保密認識。為加強對保密工作的領導，切實落實保密工作責任制，保守黨和國家秘密，單位及時制定了《保密工作管理制度》、《送閱、傳閱文件保密管理守則》、《計算機網絡安全保密制度》、《計算機崗位保密工作職責》、《信息公開審查制度》等一系列管理機制，逗硬落實管理措施，規(guī)范工作流程，提高了涉密載體和計算機信息系統(tǒng)保密管理的水平和技術防護能力。全年無失密、泄密事件發(fā)生。

三、嚴格管理、措施到位

我單位涉密工作不多，但領導卻很重視保密工作的管理。在各涉密工作中，始終堅持以領導審簽制度為原則，采取專人管理和縱向傳遞，嚴格做好收文、發(fā)文、傳閱、銷毀等登記管理，專人傳遞，定人閱辦的工作方法，減少了保密信息的流通環(huán)節(jié)和知曉范圍，保證涉密資料在工作中的嚴肅性和密級性。對于涉密計算機仍然采取專機、專人管理，采用與因特網脫離的裸機工作方法運作，并設置了必要的身份認證等措施加強防范。在保密資料制作、存儲、傳輸過程中加載密碼設置等措施，有效防范了網絡泄密、失密事件。在政府信息公開工作方面，我單位成立了信息公開審查領導小組，建立了政府信息公開審查制度，對信息公開進行嚴格審簽，保障了政府信息公開無泄密發(fā)生。

機關單位保密工作自查報告【二】根據(jù)清遠市府辦《關于開展政府信息公開保密審查自查工作進行檢查的通知》要求，我市高度重視，組織有關部門對我市人民政府信息公開保密審查工作進行了全面的自查，未發(fā)現(xiàn)泄密內容和不宜公開的政務信息。現(xiàn)將我市開展政府信息公開保密審查工作的情況報告如下：

一、建立健全保密組織和保密制度

我市一直以來十分重視政府信息公開保密審查工作，把政府信息公開保密審查工作作為一項重要工作常抓不懈。一是健全組織機構，確保領導到位。20xx年4月，由于市委保密委員會部分成員的工作變動，我市對市委保密委員會成員作了相應調整，明確了保密工作的領導機構和人員，由市委副書記擔任市委保密委員會主任，市委常委、常務副市長、市人民政府辦公室主任、市委辦公室副主任擔任副主任，成員由市人大、市紀委、市委組織部等重要部門領導組成，形成主要領導親自抓，分管領導直接抓，專職人員具體抓的優(yōu)良格局，為開展信息化建設工作奠定了堅實的組織基礎。二是建立健全各項保密工作制度，確保制度到位。我市嚴格按照《政府信息公開條例》的要求，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《廣東省政府信息公開保密審查辦法》及有關法律法規(guī)，出臺了《關于落實連州市人民政府公眾信息網建設和政府信息公開工作責任的通知》、《連州市人民政府公眾信息網網站建設和管理規(guī)則》、《連州市涉密計算機及其網絡保密管理規(guī)定》等文件，做到以制度管人，按程序辦事，確保政府信息公開保密審查工作順利開展。

二、主動開展政府信息公開保密審查宣傳教育

一是組織有關人員參加有關部門舉辦的各種學習培訓，增強保密能力和認識。二是深入開展保密法制宣傳，充分利用市廣播電視臺、《連州報》等媒體以及參觀保密法法制宣傳展覽等形式，采取多渠道加強對領導干部、重點涉密人員和保密干部的保密法制宣傳認識，通過學習教育增強機關干部的保密認識，提高業(yè)務能力。三是主動開展保密知識競賽。去年11月，我市按照清遠市保密局的工作要求，主動組織全市各鎮(zhèn)(鄉(xiāng))及市直副科以上單位開展新《保密法》知識競賽，共發(fā)放500多份競賽試題，回收500多份，有效地擴大了新《保密法》學習宣傳的覆蓋面和影響力。

三、認真開展政府信息公開保密審查專項檢查

我市主動開展對全市人民政府信息公開保密審查的檢查工作。去年5月，我市對市紀委、市委辦、市府辦、市檢察院、市法院和市政法委等7個重點部門進行了涉密載體清理情況檢查;去年11月中期，我市對有關單位的信息安全保密情況進行抽查，對抽查中發(fā)現(xiàn)的如部分涉密計算機交叉使用U盤和部分單位上互聯(lián)網的計算機存儲涉密文件等存在問題立即要求整改。本月中期，對我市人民政府信息公開保密審查工作進行自查，檢查中發(fā)現(xiàn)全市各機關單位門戶網站均能貫徹落實《廣東省政府信息公開保密審查辦法》的規(guī)定，按照“誰公開、誰審查、誰負責”的原則，嚴格執(zhí)行信息保密審查制度，建立健全信息公開保密審查制度，對在網站的文件資料進行嚴格審查，落實審查責任，切實做好門戶網站信息的保密審查工作。到目前為止，我市沒有出現(xiàn)門戶網站上違規(guī)涉密文件資料，不存在網絡泄密事件，杜絕了泄密事件發(fā)生。

四、存在問題和今后工作措施

(一)不斷加大保密工作的教育力度。在檢查過程中，發(fā)現(xiàn)有個別干部保密認識有待進一步加強，今后要繼續(xù)開展對保密工作人員的業(yè)務培訓，提高保密工作人員干部的素質，增強保密認識，提高做好保密工作的主動性和自覺性，進一步完善相應的規(guī)章制度，切實加強和重視網上信息的保密管理，確保信息公開審查到位。

(二)以監(jiān)督檢查為手段，堵塞管理漏洞。為了確保保密審查管理工作各項規(guī)章制度的落實，堵塞管理漏洞，今后需對信息工作進行定期檢查。

機關單位保密工作自查報告2016年三

根據(jù)屯溪區(qū)人民政府辦公室《關于進一步做好政府信息公開保密審查工作的通知》(屯政辦秘〔20xx〕33號)文件要求，我局在做好政府信息公開保密審查工作的基礎上，按照文件要求，結合工作實際，對開展政府信息公開保密審查工作進行了認真自查，未發(fā)現(xiàn)泄密內容和不宜公開的政府信息，現(xiàn)將自查情況簡要報告如下：

一、領導重視，責任落實。我局領導高度重視保密工作，始終堅持把保密工作擺上重要議事日程，納入目標責任制管理內容，納入本部門工作整體規(guī)劃，同部署、同檢查、同總結、同考核。成立了保密領導小組，帶頭落實領導干部保密工作責任制，自覺執(zhí)行和遵守保密工作方針政策和法規(guī)、規(guī)章，對年度內單位保密工作及時作出批示、提出要求。并明確了一名分管領導全面負責政府信息公開保密審查，并確定由紀檢室具體負責對全局政府信息公開保密審查工作的指導和監(jiān)督。

二、健全制度，強化教育。一是進一步修改完善《屯溪區(qū)財政局信息公開保密審查制度》、《屯溪區(qū)財政局財政信息公開制度》，對保密職責、保密范圍、保密措施做出具體規(guī)定，將制定的制度落實到每個崗位和個人，從制度上保證保密工作務實高效。二是有重點地開展對保密干部、涉密人員、和全體干部職工的保密教育，將學習《保密法》作為創(chuàng)建學習型機關活動的重要學習內容，按要求上報總結材料，定期組織保密兼職人員開展保密業(yè)務知識的學習，進一步提高了保密業(yè)務管理和業(yè)務指導能力。三是堅持及時組織全體干部職工學習保密工作有關會議、文件精神，不斷強化保密認識。

三、措施到位，嚴格管理。加強對涉密信息傳輸保密管理和涉密載體保密管理。一是加強“三密”文件資料的管理。對“三密”文件實行專人管理、專人負責，責任到人，無有丟失文件現(xiàn)象。二是建立健全財政信息上報審核制度，嚴格遵守了"誰公開、誰審查"、"誰審查、誰負責"和"先審查、后公開"的原則，明確了政府信息的收集、整理、編輯、審核、、更新過程中每個人員的具體責任。政府信息在公開前，經分管領導保密審查批準后才進行公開。對單位信息設有專人報送，嚴格網上保密報送制度，采取了有效的防范措施，確保了單位信息工作的萬無一失。三是提高計算機保密維護。我局共有計算機五十余臺，其中涉密計算機7臺，互聯(lián)網的計算機與局域網物理隔離，上互聯(lián)網的計算機無涉密信息資料。