區審計局機關上半年工作總結

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今年上半年，我局在區委、區政府和上級審計機關的領導下，積極開展機關效能建設和“為民、務實、清廉、創建文明機關”教育活動，加強審計基礎工作和審計隊伍建設，突出審計重點、加強審計監督，不斷提升審計工作的質量和水平，在促進我區二次創業中發揮了應有的作用。

一、全年主要工作目標

我局20*年度的工作主要根據“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針展開。嚴肅查處重大違法違紀問題，促進整頓和規范市場經濟秩序，積極探索效益審計，促進提高財政資金的管理水平和使用效益。

20*年審計項目任務為26項，爭取完成28項，其中：上級審計機關統一部署的審計和審計調查項目8項、區委、區政府交辦的項目16項、自定項目4項。審計監督的重點一是區本級財政預算執行情況審計和鄉鎮財政審計，二是財政性投資基建項目審計，三是領導干部經濟責任審計。

二、任務完成情況和工作的基本情況

（一）審計項目完成進度快

據統計，預計到6月底，共完成審計項目19個（其中財政同級審和金融審計各1個、專項資金審計1個、領導干部經濟責任審計4個、基建審計3個、財政財務收支審計8個、審計調查1個），占年度項目計劃的67.86%。審計資金總額518132萬元。通過審計，查處違規資金2672萬元、不規范資金1*72萬元，其中：應上繳財政資金68萬元、應減少財政撥款669萬元、應自行糾正金額1*37萬元。審計資金總額和查處違規資金、不規范資金均比上年同期增加，審計工作取得了明顯的成效。

1、財政同級審工作呈現新特點。通過近十年的財政同級審摸索，財政同級審工作更加成熟，今年的財政同級審與以往年度相比呈現出一些新特點：一是審計重心由以往的收支并重審計向以支出審計為主轉移。對其他財政資金收支進行了認真的審計，進一步摸清了財政家底。二是第一次將財政負債審計納入審計的內容，對本級財政負債情況有了一個基本的了解和掌握。同時對上級財政轉移支付資金進行了專項審計，促進了資金效益的發揮。三是將財政資金使用效益納入了本年度同級審的范圍，并對部分資金的使用效益情況進行了延伸審計和評價。將部門、鄉鎮、基建審計中發現的主要問題匯總納入財政同級審報告反映，增加了同級審報告的份量，受到人大、政府的關注和重視。

2、按時完成署定、省定項目

截止今年6月，人壽保險公司資產負債損益審計、政府采購審計、技術監督局財務收支審計、環保局財務收支審計、計劃生育局財政財務收支審計、公路管理段財務收支審計、江南公路改造工程決算審計和公路養路費專項審計調查等8個省定項目已根據審計署、省審計廳審計工作方案的要求按時完成。在審計和審計調查中發現的問題主要是：部分單位人員經費占用專項經費；部分資金未納入財政管理、監督；少征、漏征養路費；個別單位有亂收費問題。

3、認真完成區委、區政府交辦項目8項，其中經濟主管部門撤并轉體審計和領導干部經濟責任審計項目7項、財務收支審計項目1項。政府交辦項目都能在要求時間內保質保量完成。通過審計，摸清了轉體單位的家底，揭示了資產管理中的不規范問題，為政府轉體決策服務。此項工作得到了政府主管領導“審計部門工作做得細”的好評。經濟責任的審計為正確評價和使用領導干部提供了參考依據。

此外，還會同農林局認真完成了區領導督辦的大矸扎馬村財務收支審計項目。

4、完成自定項目2個，均為固定資產投資審計。加大了建設項目招投標環節的審計力度，對存在的應招標未招標、肢解發包規避招投標等問題，移交區有關主管部門進行調查處理。對建設時間長、投資量大的重大項目，采取了提前加入、把好建設項目竣工決算審計關,同時注重事前參與、事中控制，積極參與項目的預算審計、招投標過程監督等。對納入今年審計項目計劃的區行政中心大樓、明州購物廣場等重點項目實施跟蹤審計，推行建設項目資金使用情況月報告制、不定期電話聯系制、定期現場查看制。通過跟蹤審計，監督關口前移，適時參與和監督審計，促進建設單位加強管理，為項目的順利實施保駕護航。

（二）認真做好綜合工作

1、完成各街道和部分機關內部審計工作情況調查及66名內部審計人員崗位資格申請、上報工作。

2、完成20*年度審計項目質量評比和20*年度審計項目計劃的制訂以及完善局工作考核辦法和信息工作考核辦法。

3、派員參加區計經局和財政局組織的企業技改貼息審核工作和區統發外獎金、福利“回頭看”檢查工作。

4、完成了局志的撰寫上報工作。

（三）加強審計機關和審計隊伍建設

1、開展了機關效能建設和“為民、務實、清廉，創建文明機關”主題教育活動，建立首問責任制、AB崗工作制度、限時辦結制、失職追究制等制度，審計干部的宗旨意識、大局意識、執法意識、服務意識和愛崗敬業精神有了明顯提高，促進了機關的勤政廉政建設。

2、加強和改進了審計培訓工作，重點抓了三方面的培訓：一是法律、法規的學習，如《行政許可法》、“二個”條例和審計署5號令、6號令等；二是根據《公民道德建設實施綱要》的要求，結合審計工作實際，加強職業道德教育；三是加強了對審計專業知識、宏觀管理知識、相關業務知識和計算機技術的培訓。

3、提高依法行政能力，進一步規范審計行為。一是組織審計人員分別兩次參加《行政許可法》的學習培訓和考試；二是根據有關法律、法規出臺局《規范審計程序和部分文書格式》等，進一步規范審計行為。

4、提高計算機應用能力，加快辦公自動化建設。今年以來，一是加強審計人員的計算機知識培訓，提高工作人員應用能力；二是加大投入，添置硬件設備，達到審計業務人員每人都配備一臺筆記本電腦和臺式電腦，提高審計效率；三是局域網重新改版，增加信息量和提高了審計工作對社會的公開度；四是購用安裝了“飛軟審計信息管理系統”辦公軟件，從6月1日起局內部辦公自動化試運行，爭取明年1月起實行辦公自動化。

三、存在的問題和困難

（一）上半年同步審計項目多、完成時間要求急，使審計質量受到一定的影響，增加了審計風險度。上半年已完成審計項目占到全年計劃的60%以上，主要是由于上級審計機關統一部署和區委、區政府交辦項目多、時間要求過于集中，一定程度上分散了審計的力量和影響了審計的質量。

（二）審計任務日益繁重與審計力量不足的矛盾依然存在。我局直接從事業務工作的審計人員僅僅11人，且多以會計專業為主，難以適應審計對象日益復雜化、多元化的需要。

四、下半年工作思路

（一）圍繞區委、區政府的工作中心，繼續突出審計監督的重點。繼續開展對重點部門、重點項目、重點資金進行審計監督，認真搞好合法性、真實性審計，積極探索效益審計，糾正和查處違紀違規問題，揭露經濟領域的腐敗行為，防止國有資產流失，維護國家的財政經濟秩序，促進廉政建設。

（二）克服困難，完成全年審計工作任務。下半年主要完成區科技局、建設局、規劃局、商業總公司、梅山鄉和大矸街道6個領導干部經濟責任審計項目和江南工貿區財務收支審計及梅東標準海塘、錢塘江南路建設項目竣工決算審計等，繼續對區行政中心辦公大樓和明州購物廣場的跟蹤審計。

（三）認真貫徹《行政許可法》，切實增強依法審計的自覺性，進一步規范審計行為，提高審計工作質量和審計工作水平。

（四）加強審計的“人、法、技”建設：

1、認真貫徹落實市第十次黨代會精神，結合實際，做好本局各項工作；積極開展學習型機關活動。

2、進一步開展機關效能建設和“為民、務實、清廉”創建文明機關主題教育活動，繼續搞好勤政廉政建設。

3、選派部分人員參加審計業務培訓和計算機審計培訓。

4、積極推進審計信息化建設，提高計算機應用能力。搞好計算機自動化辦公穩定運行工作，試行辦公自動化。

（五）加強審計宣傳和審計信息工作，提高審計成果轉化水平。

1、大力運用審計網絡和其他宣傳工具，積極宣傳審計，使更多的人了解審計、支持審計。

2、圍繞黨委、政府的中心工作和政府關心、社會關注的重點、熱點，積極撰寫審計信息，促進審計成果及時轉化，為黨委、政府領導決策和經濟建設服務。