國(guó)資中心廉能管理工作方案

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按照吉區(qū)紀(jì)發(fā)[2010]34號(hào)《區(qū)風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作實(shí)施方案》文件精神，我單位決定于今年第四季度全面推行風(fēng)險(xiǎn)廉能崗位管理工作，現(xiàn)提出如下實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，將風(fēng)險(xiǎn)管理理論引入懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，緊緊圍繞人事管理、財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理等重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，運(yùn)用教育、制度、監(jiān)督等有效措施，把廉能風(fēng)險(xiǎn)查到點(diǎn)、懲防體系建到崗，著力抓好對(duì)要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防范，最大限度地降低腐敗發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好環(huán)境和勤政廉政的工作格局，推動(dòng)黨風(fēng)、政風(fēng)進(jìn)一步改進(jìn)，為我區(qū)跨越發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保障。

二、工作目標(biāo)

通過(guò)有針對(duì)性地開展權(quán)力觀和廉潔從業(yè)教育，引導(dǎo)黨員干部牢固樹立廉潔意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)拒腐防變的主動(dòng)性和堅(jiān)定性；通過(guò)完善和落實(shí)各項(xiàng)工作制度，建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)，確保權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行，建立能夠提前發(fā)現(xiàn)、有效預(yù)防、及時(shí)化解廉能風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效工作機(jī)制。

2010年第四季度在本單位推行風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作，主要任務(wù)是查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和制定防控措施；到2011年6月，初步形成單位所有崗位的風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作網(wǎng)絡(luò)，建立制度保障、程序運(yùn)行、考核評(píng)價(jià)等配套體系；到2012年底，形成比較完善的風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)取得新的明顯成效。

三、主要內(nèi)容

結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)圍繞人事管理、財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理等涉及人、財(cái)、物管理的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，突出制約監(jiān)督和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，從崗位、科室、單位“三個(gè)層次”，認(rèn)真查找崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境“四個(gè)方面”可能發(fā)生不廉潔行為和不作為、亂作為等導(dǎo)致各類違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并確定“三個(gè)等級(jí)”的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)建立健全前期防控、中期監(jiān)控、后期處置及分級(jí)負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控“四道防線”，對(duì)預(yù)防腐敗工作進(jìn)行科學(xué)化、系統(tǒng)化管理，增強(qiáng)預(yù)防腐敗工作的創(chuàng)新性、科學(xué)性和可操作性。

四、主要工作步驟

（一）宣傳發(fā)動(dòng)階段（11月9日至11月19日）

通過(guò)多種方式進(jìn)行宣傳教育，讓廣大黨員干部真正意識(shí)到崗位風(fēng)險(xiǎn)的客觀存在性與現(xiàn)實(shí)危害性，切實(shí)提高加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的自覺(jué)性和主動(dòng)性。

1、成立工作機(jī)構(gòu)。成立單位風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)廉能風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的決策、指揮、調(diào)度等。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。成立以“一把手”為組長(zhǎng)、黨總支書記為副組長(zhǎng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、廣泛宣傳動(dòng)員。組織學(xué)習(xí)好有關(guān)文件精神，廣泛宣傳風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能防范管理工作的本質(zhì)內(nèi)涵、指導(dǎo)思想、基本目標(biāo)、主要內(nèi)容和方法步驟，并召開動(dòng)員會(huì)，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自作動(dòng)員講話，引導(dǎo)廣大黨員干部牢固樹立廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，自覺(jué)參與到廉能風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作中來(lái)。

3、制定工作方案。按文件要求，結(jié)合實(shí)際，制定具體工作方案，明確目標(biāo)任務(wù)、工作進(jìn)度和時(shí)間要求。

（二）查找廉能風(fēng)險(xiǎn)（11月20日至12月5日）

1、查找四方面風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找四方面風(fēng)險(xiǎn)：

一是崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。查找由于工作崗位的特殊性，可能造成在崗人員不履行或不正確履行職責(zé)的因素。

二是業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找由于工作程序和個(gè)人自由載量權(quán)空間過(guò)大，可能造成權(quán)力失控和行為失范的因素。

三是機(jī)制制度風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找由于缺乏工作制度的明確覆蓋及工作時(shí)限、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等明確規(guī)定，可能導(dǎo)致行政行為失控的因素。

四是外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合自身實(shí)際和崗位特點(diǎn)，從工作對(duì)象、服務(wù)對(duì)象方面，重點(diǎn)查找行業(yè)“潛規(guī)則”、或因親情請(qǐng)托等情節(jié)對(duì)崗位的干擾，生活圈和社交圈對(duì)個(gè)人的不利影響等因素。

2、查找風(fēng)險(xiǎn)方式。主要采取自己找、群眾提、互相查、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織評(píng)、社會(huì)督六種方法和利用舉報(bào)投訴、財(cái)務(wù)審計(jì)、問(wèn)卷調(diào)查等專用監(jiān)督渠道和手段。

排查個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。遵循排查流程：第一步要理清該崗位有哪幾項(xiàng)工作職責(zé)，第二步要理清每項(xiàng)工作職責(zé)涉及的工作流程即哪幾個(gè)主要工作環(huán)節(jié)，第三步對(duì)照工作環(huán)節(jié)，認(rèn)真分析并查找出在履行職責(zé)、執(zhí)行制度過(guò)程中潛在的風(fēng)險(xiǎn)及其表現(xiàn)形式。查找后，科室人員報(bào)所在科室和單位分管領(lǐng)導(dǎo)審定，并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；單位班子成員交單位黨政聯(lián)席會(huì)議審定，并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

排查科室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。先梳理本科室有哪幾個(gè)崗位，再清理出每個(gè)崗位有那些主要工作環(huán)節(jié)，然后針對(duì)各工作環(huán)節(jié)分析查找潛在風(fēng)險(xiǎn)。主要針對(duì)人、財(cái)、物管理和行政許可、行政處罰等重要崗位，查找在履行職責(zé)、執(zhí)行制度等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)以及表現(xiàn)形式，梳理后報(bào)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由單位風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定，并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

（三）制定防控措施階段（12月6月至12月18日）

1、建立風(fēng)險(xiǎn)防范的“四道防線”

圍繞排查、確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，結(jié)合崗位職責(zé)和單位規(guī)章制度進(jìn)行對(duì)照梳理，把現(xiàn)有制度充實(shí)到風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理的各項(xiàng)防控措施中，主要針對(duì)重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，決策機(jī)制、議事規(guī)則、行政、財(cái)務(wù)等管理中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，制度風(fēng)險(xiǎn)防范措施，做到權(quán)力運(yùn)行到哪里風(fēng)險(xiǎn)防范措施就跟到哪里，使每個(gè)崗位的人員及時(shí)受到提醒和監(jiān)督制約，對(duì)可能發(fā)生的問(wèn)題實(shí)施及時(shí)有效的預(yù)警防控和處置。

前期預(yù)防：加強(qiáng)教育，把好源頭。一是廉政文化參透。通過(guò)組織實(shí)施“課堂學(xué)廉、文化倡廉、網(wǎng)絡(luò)傳廉、讀書四廉、機(jī)制保廉”等行動(dòng)，增強(qiáng)拒腐防變的主動(dòng)性和堅(jiān)定性。二是管理制度參透。將風(fēng)險(xiǎn)防范措施寓于各項(xiàng)管理制度建設(shè)之中，實(shí)現(xiàn)用制度管人管事，用制度機(jī)制預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、抵制風(fēng)險(xiǎn)。三是廉政監(jiān)督滲透。在內(nèi)部將人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理等重大事項(xiàng)實(shí)行最大化公開；在外部進(jìn)行管理公開、熱點(diǎn)公開、處罰公開，讓公共權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行，在公開中有效防范權(quán)力濫用。

中期監(jiān)控：實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)預(yù)警。一是介入到干部隊(duì)伍之中，掌控思想動(dòng)態(tài)。充分利用述職述廉、民主生活會(huì)、民主測(cè)評(píng)、群眾評(píng)議等方式，掌握干部存在的問(wèn)題及群眾對(duì)干部思想道德的評(píng)價(jià)；定期開展行風(fēng)自查、互查、暗訪等工作；建立單位領(lǐng)導(dǎo)定期談心制度，及時(shí)進(jìn)行人文關(guān)懷，對(duì)可能發(fā)生的廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提醒、告誡；二是介入到業(yè)務(wù)工作之中，強(qiáng)化事中監(jiān)控。將風(fēng)險(xiǎn)防范納入效能監(jiān)察之中，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。三是介入到管理過(guò)程之中，實(shí)行權(quán)力制衡。嚴(yán)格執(zhí)行民主決策制度，細(xì)化“三重一大”等重要問(wèn)題的決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)制度，有效防止個(gè)人說(shuō)了算、把個(gè)人意志強(qiáng)加于民主決策。通過(guò)設(shè)立舉報(bào)信、投訴電話等方式構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對(duì)工作人員行政全過(guò)程的監(jiān)督。

后期處置：查缺不漏，修正偏差。一是健全“督查制”。風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期不定期組織對(duì)個(gè)人、科室風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)和督促落實(shí)。二是健全“考核制”。一方面考核風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的發(fā)生情況，每年至少組織2次對(duì)照自查活動(dòng)；另一方面考核風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理措施的落實(shí)情況，將考核結(jié)果納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考評(píng)和效能監(jiān)察考核之中。三是健全“獎(jiǎng)懲制”對(duì)工作規(guī)范、成績(jī)優(yōu)異、綜合表現(xiàn)良好的干部給予獎(jiǎng)勵(lì)、重用；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作開展不力的，廉政責(zé)任制民主測(cè)評(píng)滿意度較低的，及時(shí)給予必要的談話提醒或警示提醒。四是健全“循環(huán)制”。每年底至次年初，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查漏補(bǔ)缺，糾正存在的問(wèn)題，啟動(dòng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的下一個(gè)循環(huán)，確定新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)一步完善預(yù)防、監(jiān)控、處置的各項(xiàng)工作措施。

2、制訂風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理措施的基本程序。

針對(duì)個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)：由所在崗位人員對(duì)照查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出防范控制風(fēng)險(xiǎn)的具體措施。領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)、簽字；班子成員自訂的防控措施由單位主要領(lǐng)導(dǎo)審核，單位黨政聯(lián)席會(huì)議審定。

針對(duì)科室風(fēng)險(xiǎn)：科室對(duì)崗位人員提出制訂的防控措施進(jìn)行梳理匯總，加工、歸納、提煉和完善，經(jīng)科室會(huì)議討論和單位分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)、簽字后，交單位風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定，并統(tǒng)一以流程圖或表格等形式在一定范圍內(nèi)予以公示。

3、建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控信息檔案。各部門單位將查找到的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及確定的防控措施登記匯總，組織填寫個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理識(shí)別防控表、科室風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理識(shí)別防控表和單位風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理識(shí)別防控表，建立臺(tái)帳，形成風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理識(shí)別防控信息檔案，實(shí)行集中規(guī)范管理。

（四）檢查防范效果階段。

風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理體系建設(shè)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作。要認(rèn)真總結(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查階段工作經(jīng)驗(yàn)，以一年為一個(gè)周期，循環(huán)推進(jìn)，對(duì)新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要及時(shí)制定防控措施，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制，形成風(fēng)險(xiǎn)防控循環(huán)推進(jìn)的良好局面。