工程驗收管理辦法范文

導語：如何才能寫好一篇工程驗收管理辦法，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公文云整理的十篇范文，供你借鑒。

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第二條“三告別”工程中扶貧移民搬遷戶必須是旱腰帶地區（革命老區）居住在土窯洞、危漏房、地質災害區、粉塵污染區內的貧困戶，農民安居工程面對全縣范圍內的危房戶。

第三條“三告別”工程由縣扶貧辦和住建局分別組織實施，縣扶貧辦負責“三告別”扶貧移民搬遷工程，縣住建局負責“三告別”農民安居工程。“三告別”工程分插花安置和搬遷點集中安置等類型進行驗收。

第四條“三告別”工程的竣工驗收，應在完成主體建設和包括室內外粉刷、門窗安裝在內的所有建設完成后組織進行。

第五條“三告別”移民新村要有詳細的規劃，必須達到村容村貌整潔、配套設施完善、產業項目明晰的標準，本年度入住率要達到省、市規定的標準。鎮、村要按照資源整合、一事一議等辦法，爭取有關部門項目資金，完成水電路等基礎設建設，實現綠化、美化、亮化、道路硬化，積極實施產業開發項目，使搬遷群眾年人均收入達到省政府規定的脫貧標準以上，確保實現“搬得出、住得穩、能致富”的目標。

第六條“三告別”工程竣工驗收組由縣扶貧辦、住建局、財政局、考核督查局、監察局等單位主管人員組成，負責全縣“三告別”工程建設的竣工驗收。

第七條“三告別”扶貧移民搬遷工程和農民安居工程驗收工作分別由縣扶貧辦和住建局牽頭，根據工程進展情況邀請驗收組其他成員進行驗收。

第八條“三告別”工程的竣工驗收，必須以村為單位向所在鎮人民政府出具書面請驗報告，所在鎮人民政府以正式文件上報縣扶貧辦和住建局。

第九條驗收組應對建設工程的質量進行檢查，確認建筑質量符合民用建筑標準。

第十條驗收組應對驗收工程提出明確的驗收意見和結論。

第十一條參與工程竣工驗收的各方不能形成一致驗收意見時，應協商解決。工程質量方面存在明顯問題，由施工方改進后重新進行驗收。

第十二條“三告別”工程的財政補助資金兌付，實行縣級報賬制。各村向所在鎮人民政府出具書面補助資金申請報告及“三告別”補助資金發放花名冊，所在鎮人民政府以正式文件分別上報縣扶貧辦和縣住建局，由縣扶貧辦和住建局報賬、兌付補助資金。

第十三條“三告別”工程補助資金兌付，扶貧移民搬遷實行扶貧、財政、監察、所在鎮人民政府、村組、搬遷群眾“六到位”現場兌付制度。農民安居工程實行“農村一卡通”兌付制度。

第十四條按照“戶有卡、村有薄、鎮有冊”的要求，鎮、村要完善“三告別”移民搬遷工作檔案，實行規范化管理。

第十五條出現以下情形的，縣扶貧辦和住建局可以拒付“三告別”工程財政補助資金：

（一）冒充貧困戶的；

（二）搬遷戶沒有完成主體建設的；

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【關鍵詞】重點小型病險水庫；監督檢查；內容；問題

一、重點小型病險水庫除險加固財政檢查體會

為了加強對重點小型病險水庫除險加固項目資金的管理，河南省財政廳、河南省水利廳聯合組織此次財政資金專項檢查，現就檢查過程中的幾點體會，總結分析如下：對河南18個地市現有的小型病險水庫加固項目實行重點抽查的方法，從資金撥付情況、政府采購制度、工程款支付及時性、資金使用規范、財務管理與資金使用規范性五個方面，對專項資金的安排、使用及項目建設的進度、質量等進行監督檢查并評分考核。檢查前期，檢查組隊對路線安排、人員分工、資料收集、現場勘查等進行統籌規劃，提高了工作效率。

二、工程存在的問題

（1）前期工作質量情況：設計變更不及時或者不規范；某些部位投資超批復投資較多。（2）項目建設管理：部分縣成立建管局，沒有上級主管部門的批復；招投標制方面主要是委托監理單位沒有經過上級部門批準；工程監理制方面主要是人員資質不完整、人員變更圍攻資質證明；辦理質量監督手續晚于開工時間；設計合同簽訂不規范；質量管理方面水庫溢洪道護砌邊坡裂縫、下游壩坡填土下沉；建設管理其他程序：部分水庫預備費動用但未報批、質量監督手續正在辦理。（3）財務管理和資金管理方面，資金撥付大都存在有專項資金不到位的情況；政府采購均未通過招投標方式進行；存在有工程款結算滯后現象；未建立健全基建財務會計制度，專項資金未專賬管理單獨核算。（4）工程驗收及后期管護防備方面：項目完成總投資與賬面實際投資支出概念不清，工程所報資料無法反映項目完成總投資情況；存在超規模建設項目；動用預備費未見批復；存在因資金撥付不到位，工程完工滯后；工程初步驗收滯后，未進行單項驗收及進行質量評定；存在項目變更較多未報批現象；存在工程結算滯后現象。

三、項目資金的財務監管

根據往期項目積累的檢查經驗，從本次檢查結果來看，更需加強財政專職監督的職能作用，更需突出全過程的財政監督。在日常工作中，通過對項目單位的聯簽制度、例會制度、報告制度等的依法履職，達到規范項目單位財務行為和項目總監監管行為的目的，推動項目建設更好更快更安全發展。項目財務總監按照職責依法對項目資金進行財務監管，主要表現在三個方面。其一是從源頭上把關，強化項目工程招投標及建設質量管理。財務總監從源頭抓起，直接參與基建項目招投標活動，與業主單位一道就各投標人提供的標書從資費、資格、資質、質量、信譽、規模等方面進行審核，確定代建公司，以便從源頭上保證工程質量。同時，要參與工程材料驗收、參與工程質量檢驗。其二，強化項目日常監督管理。通過對工程進度審核程序和資金支付審核程序的規范，形成相互制衡的機制，財務總監掌控工程進度，嚴格控制工程款的撥付。其三，事后監督不放松，規范項目財務管理。

在制度管理上樹立寓監督于管理的理念，促進財政監督與管理相結合。要從監督的角度積極參與財政管理，將財政監督與財政管理有機結合，及時反映財政資金管理使用和基層的實際情況，及時反饋財政監督結果和財政政策執行效果同時，充分發揮監督機構在整個監督工作中的牽頭協調作用，組織、協調各業務機構發揮業務管理職責，從管理角度搞好財政監督，自覺從工作環節和工作機制上與監督相融合，通過監督提升管理水平和效能樹立收支并重的理念，重點做好預算執行進度監督檢查。在監督實踐中，無論是工作計劃安排、監督力量調配，還是工作方式方法的改進，都要統籌考慮事前、事中和事后監督的整體設計，始終堅持事前、事中和事后監督相結合的要求，積極實現財政監督貫穿于財政管理全過程的目的，將監督貫穿于財政資金運行的每一個環節，融會于財政管理的方方面面，為財政資金的安全、規范和有效使用提供保障和服務。樹立績效監督理念，提高資金使用效益。結合專項監督檢查，研究建立對政策落實和項目實施效果的長效監督機制，推進投資項目績效監督。

參 考 文 獻

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關鍵詞：加油站；油氣回收改造；施工

前言：為貫徹《中華人民共和國環境保護法》和《中華人民共和國大氣污染防治法》，保護環境，保障人體健康，改善大氣環境質量，滿足《加油站大氣污染物排放標準》的要求，需要對加油站進行油氣回收改造。為保證加油站油氣回收工程項目設計規范、質量可靠、施工安全，便于監督、驗收、結算，結合自己的工作淺談油氣回收改造工程的一些認識，希望為其他即將開展油氣回收改造的單位提供些許幫助。

一、加油站油氣回收基本概念。

一次油氣回收：即卸油油氣回收，是指將油罐車卸油時產生的油氣，通過密閉方式收集到油罐車內。

二次油氣回收：是指加油機對汽車加油過程中，產生的油氣通過油氣回收設備回收到加油站油罐內。

三次油氣回收：由于二次油氣回收過程中收集到的油氣體積經常比出油量大，以及由于小呼吸等因素造成罐壓上升，此時油氣將通過呼吸閥排放；為防止二次污染，在呼吸閥前端加裝油氣回收裝置，對這部分油氣的處理稱為三次油氣回收。

關于加油站油氣排放處理裝置的油氣排放濃度，根據國家環保總局《加油站大氣污染物排放標準》（GB20952-2007）第4.3.4 條規定，“處理裝置的油氣排放濃度應小于等于25g/m3。”加油站油氣排放處理裝置采用“冷凝”+“吸附”的集成工藝流程。

二、油氣回收改造材料及設備選用。

（一）油氣回收管道。

1.管道（除加油機內）的材料選用無縫鋼管，材質為20#鋼，執行標準GB/T8163--1999。

2.加油機內至加油機底部的連接管均為銅管。

3.管道規格114×5.0，89×4.5，60×4.0，10×1.0（銅管）

（二）穿線管。

電力電纜和儀表電纜穿線管均采用鍍鋅鋼管，電力電纜穿線管選用C25；儀表電纜穿線管選用C20，管壁厚度不小于2mm。

（三）設備。

油氣回收加油機真空泵、加油槍、加油管、拉斷閥等設備在銷售公司統一招投標后中標供應商中選擇，由建設單位統一采購。

1.呼吸閥選用H×F—IZ型全天侯阻火呼吸閥。

2.通氣罩選用STZ-DN80。

3. 油氣回收接頭選用鋁制A型DN80。

4.量油孔選用帶鎖側開式量油孔，底部連接短管的法蘭與量油孔法蘭匹配。

5.積液罐采用無縫鋼管加標準橢圓封頭容積不小于80L，安全間距以油罐的標準考慮。罐體可靠接地，并預留接地端口便于抽油設施接地。

6.法蘭選用凸面對焊鋼制法蘭（GB/T91151-2002）。

7.法蘭墊片選用耐油橡膠石棉墊片（GB/T9126.2-88）PN1.6MPa。

8.埋地管線防腐材料采用加強級防腐型

9.油氣回收系統工程所使用的設備、材料必須有合格證和材質單，由施工單位整理保存，項目驗收前一并交予建設單位。

三、加油站油氣回收改造施工管理。

（一）土建工程

1.混凝土路面一般開挖寬度為（作業面除外）為350—500MM，深度大于500MM。

2.開挖混凝土地面首先采用開縫機開縫，手動機械開鑿，人工清理，一般地面以及混凝土以下的部分土層均采用人工開挖，以避免破壞地下的油、水管線或電纜通信線路。

3.開挖地面達到要求深度后應將地基找平夯實并做素混凝土基礎。

4.拆挖油罐擋土墻，油罐罐井應減少作業量和破損量，管線敷設完成后，應該恢復完好。

5.設備基礎、罐井、閥門等按圖施工，符合設計要求。4.3 管道工程

（二）管道焊接。

1.管道焊縫外觀應成型良好，與母材圓滑過度，寬度以每側蓋過坡口2mm為宜，焊接接頭表面質量應符合下列要求：

（1）不得有裂紋、未熔合、夾渣、飛濺存在。

（2）管道焊縫咬肉深度不應大于0.5mm，連續咬肉長度不大于100mm，且焊縫兩側咬肉總長不應大于焊縫全長的10%。

（3）焊縫表面不得低于管道表面，焊縫余高不應大于2mm。

2.管道防腐：管道采用電動砂輪和手工除銹達到二級，地上管道均刷防銹底漆兩遍，面漆兩遍；埋地工藝管道的外表面采用加強級防腐。

3.管道系統安裝完成后，應進行壓力試驗，并應符合下列規定：

（1）管道系統的壓力試驗宜以潔凈水進行（奧氏體不銹鋼管道以水作試驗介質時，水中的氯離子含量不得超過25mg/l），油品管道試驗壓力應為0.9MPa，氣體管道的試驗壓力應為0.2MPa；

（2）管道系統也可采用氮氣進行壓力試驗，但應有經施工單位技術總負責人批準的安全措施，油品管道的氣壓試驗壓力應為0.69MPa，氣體管道的氣壓試驗壓力應為管道設計壓力的1.15倍；

（3）壓力試驗的環境溫度不得低于5℃

4.管道坡度

為確保管道坡度不小于1%，應每2米對管道進行一次檢驗，并做好記錄。

5.管道的吹掃

管道系統試壓合格后，應進行吹掃，并應符合下列規定：

（1）不參與沖洗或吹掃的設備應隔離。

（2）吹掃壓力不得超過設備和管道系統的設計壓力，空氣流速不得小于20m/s.

（3）空氣吹風時，應在排出口設白色油漆靶檢查，以5min內靶上無鐵銹及其他雜物顆粒為合格。

（三）電氣施工

1.油氣回收裝置控制器由油氣成套設備廠家提供。

2.新增油氣回收設備控制箱的電源由原配電柜引來，電源線為VV—5*4，電纜均穿鍍鋅鋼管埋地敷設。

3.導線盒內不許存在接線頭，設備與鋼管，管路與電氣設備連接困難處應裝設防爆撓性連接管。

（四）安全施工

1.施工單位現場負責人為施工現場安全第一責任人，加油站站長為現場監管人，共同對施工安全負責。

2.在臨時用電、動火、破土作業前，必須辦理相關作業票，根據作業票的要求落實防護措施。

3.用電人必須持證上崗，嚴禁無證人員實施用電作業。

4.電氣線路的敷設、設備設施的安裝及日常檢維修作業時，必須指定專人進行監護。

5.必須保障各種電氣線路和設備設施的完整性、規范性和安全性，做到“一機一閘一保護”，并定期指定專人進行檢查。

四、加油站油氣回收工程項目驗收。

油氣回收工程項目的驗收分為分步驗收和整體驗收，分步驗收是指施工過程中每個環節的驗收（含隱蔽工程驗收）；整體驗收是指油氣回收系統全部安裝完成后，對整個系統的驗收。

（一）分步驗收

1.分步驗收由施工項目負責人人員、監理、施工等單位根據施工的進展，按施工的要求進行驗收并簽字。如管道的試壓、焊接、防腐，管溝回填、夯實等隱蔽工程。

2.管線施工前，施工單位要做好加油機上油管線的氣密性檢驗；管線施工過程中，施工方負責對油氣回收管線的氣密性和液阻等進行檢測；建設單位、監理單位在現場驗收。

3.二次設備安裝前，設備供應商對管線氣密性和液阻進行檢測，不合格的由施工方負責整改。

4.所有設備安裝完成且油罐、管線封閉后，施工單位對油罐管線進行整體系統氣密性試驗。

5.改造后的加油機必須取得資質單位頒發的整機防爆合格證和計量檢測合格報告。

（二）整體驗收

1.由工程驗收小組組織對油氣回收工程項目按工程驗收管理辦法進行驗收，合格后方可投入正式使用。

2.加油站投產后，二次設備供應商依據《加油站大氣污染物排放標準》附錄A、附錄B和附錄C進行液阻、氣密性、氣液比進行系統檢測，并按附錄F出具檢測報告。

（三）環保（取證）驗收

1.組織有資質的檢測機構按照《加油站大氣污染物排放標準》對加油站油氣回收系統進行檢測并出具檢測報告。

2.液阻檢測（凝析液體滯留在油氣管線內或因其他原因造成氣體通過管線時的阻力）：加油油氣回收管線液阻檢測值應小于表1規定的最大壓力限值。液阻應每年檢測1次。

3.密閉性檢測（油氣回收系統在一定氣體壓力狀態下的密閉程度）：油氣回收系統密閉性壓力檢測值應大于等于表 2 規定的最小剩余壓力限值。密閉性應每年檢測1次。

4.氣液比檢測（計量的氣體體積與加油機同時計量的汽油體積的比值為氣液比。氣液比的檢測油氣回收系統的回收效果。）：（1.0≤氣液比≥1.2）

5.環保驗收流程。

（1）在油氣回收治理工程完工并調試正常后30日內，提交試運行（試運行期限為60天）及驗收檢測申請、油氣回收治理工程報告表和油氣回收治理工程自檢報告（加油站）。

（2）市環保部門對申請試運行及驗收檢測的加油站相關材料進行審核后，對油氣回收治理工程試運行及驗收檢測申請表簽署意見。

在獲得檢測報告后10個工作日內向市環保部門提交驗收申請表及以下材料：驗收檢測報告、油氣回收治理方案、設計施工圖、設計單位資質證明文件、施工單位資質證明文件、油氣回收設備供應商資質文件、計量檢定報告、安全評估報告、防爆合格證等。

市環保部門接到驗收申請后按照驗收技術規范進行材料審查和現場檢查，對符合條件并通過驗收檢測的單位，發放油氣回收治理環保驗收合格通知書，并將驗收材料進行備案。油氣回收治理環保驗收合格通知書的有效期為一年。

6.驗收的技術資料。

（1）設計資料：1.油氣回收系統施工圖；2.圖紙會審記錄；3.設計變更記錄；4.工程竣工圖。

（2）設備資料：1.加油油氣回收設備清單及技術說明書；2.加油油氣回收設備氣液比自檢報告；3.油氣回收系統分項密閉性自檢報告；4.油氣排放處理裝置清單及技術說明書；5.油氣排放處理裝置排放濃度自檢報告；6.地下油氣回收管道液阻自檢報告；7.設備安裝確認單；8 .加油機改造后的防爆合格證。

（3）施工資料：1.施工單位資質文件及證照復印件；2.施工組織設計方案及工期、質量目標；3.開工報告；4.崗位工種作業證復印件；5.特殊作業許可證；6.監理報告；7.隱蔽工程驗收記錄；8.施工交底記錄；9.竣工報告。

參考文獻：

[1]《汽車加油加氣站設計與施工規范》（GB50156---2012）

[2]《油氣回收系統工程技術導則加油站篇》（Q/SH0117-2007）

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第二條本辦法所稱房地產開發項目基礎設施（以下簡稱項目基礎設施）建設，是指在本縣行政區域內，經縣政府批準使用房地產開發項目配套費完善城市和項目規劃確定的本開發區公益設施的活動，建設內容包括城市（開發區）道路、公共交通、園林、環衛、污水處理、垃圾處理、防洪設施的土建、管道、設備安裝工程。

第三條項目基礎設施建設由縣建設行政主管部門主管。

第四條實施項目基礎設施建設按以下規定執行。

（一）規劃設計管理

項目基礎設施建設工程由項目開發單位按照城市總規的要求制定設計方案及施工圖，并按程序報經縣建設行政主管部門和施工圖審查機構審查并批準實施。

（二）招標投標管理

適用本辦法規定的所有項目基礎設施建設工程的施工招標投標活動均由項目開發單位參照《重慶市房屋建筑和市政基礎設施工程項目施工招標投標管理辦法》組織，縣建設行政主管部門負責監督。

項目基礎設施施工招投標活動應遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。任何單位和個人不得將依法必須進行招標的工程項目化整為零或者以其他方式規避招標，不得串通投標或者在施工招標投標活動中弄虛作假。

（三）施工承發包管理

項目基礎設施建設工程施工承發包活動必須在規定的有形建筑市場內公開進行。

（四）工程費用的確定

項目基礎設施建設工程使用配套費以及使用標準須經縣政府批準。具體操作辦法是：項目開發單位根據批準的施工圖向縣建設行政主管部門提供工程預算，縣建設行政主管部門組織對工程預算進行審查并以審查后的預算為參考依據報請縣政府批準下達配套費使用計劃。

（五）合同管理

項目基礎設施建設工程施工合同的簽訂，由縣建設行政主管部門或受縣建設行政主管部門委托的單位與中標單位按縣政府批準的配套費使用標準簽訂合同。

（六）建設手續的管理

項目基礎設施建設工程各項建設手續由項目開發單位向縣建設行政主管部門提出申請，并按要求辦理相關建設手續，各項建設手續完備后方可進行施工。

（七）驗收標準及質量控制方式

項目基礎設施工程應按《市政公用工程質量檢驗評定標準》進行規劃驗收。規劃驗收由項目開發單位提出申請，縣建設行政主管部門組織。

（八）費用結算

已實施的上述工程由縣建設行政主管部門按照縣政府批準下達的配套費使用標準進行結算。當工程實際決算價款高于縣政府批準下達的配套費使用標準時，資金缺口部分由項目開發單位負責；如工程實際決算價款低于縣政府批準的配套費使用標準時，以工程實際決算價款作為配套費使用的標準并結算。

（九）費用支付

按進度支付工程款。工程完工前，支付工程款按工程完成量比例和配套費使用標準的80％套算。工程竣工驗收并報審計部門審計后，按照《建設工程質量保證金管理暫行辦法》規定留取工程價款結算總額5％做為工程質量保證金，工程投入使用一年并經確定無質量問題或有質量問題但已按照縣建設行政主管部門要求進行整改和維修，一次性付清工程質量保證金。存在工程質量問題未進行整改或經過整改但達不到整改要求的，可由縣建設行政主管部門代為維修和完善，其費用在該項工程質量保證金中支付并沖抵。

實行工程款支付申請制度。由施工單位按照上述計算方式確定的支付額度向縣建設行政主管部門提出書面用款申請，由縣建設行政主管部門審核簽字后，由縣財政支付。

第五條開發項目配套費屬預算內財政性資金，按照國務院和財政部規定實行“收支兩條線”管理。

經批準并撥付的用于開發片區公益設施建設的配套費，縣建設行政主管部門必須按照有關規定嚴格管理，確保其專款專用，并接受縣財政部門的監管。

第六條開發建設項目規劃定點范圍內由開發建設單位自行完善的配套基礎設施與上述基礎設施工程同步進行規劃驗收。

第七條本辦法由縣建設委員會負責解釋。

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【關鍵詞】公路工程；技術管理；制度

公路工程施工具有分散、多變和內容繁雜等特點，難于進行連續的規律強的技術管理。然而，建立健全嚴格的管理制度，把整個企業的技術管理工作科學地組織起來，增強技術活動的可操作性和可檢驗性，保證管理工作有章可循，這對于有條不紊地、有目的地開展技術工作，建立正常的生產技術秩序有重要的意義。管理制度的內容，決定于施工管理體制和管理水平，難于形成統一的標準或規定。制訂技術措施、組織及協調技術活動等工作是施工管理的重要內容。

一、圖紙會審制度

圖紙會審的目的是領會設計意圖，明確設計技術要求，及早消除圖紙中的技術錯誤和差錯，避免因盲目“按圖施工”而導致的嚴重后果，影響正常的施工生產。圖紙會審必須有領導、有組織、有步驟地進行，一般由業主組織、設計單位交底、監理單位、承包人及有關部門參加。在施工過程中，由于設計圖紙本身的差錯，設計圖紙或圖紙會審紀要與實際情況仍不相符，施工條件變化，原材料的規格、品種、質量不符合設計要求，需對設計圖紙部分內容進行修改時，必須按照程序辦理工程設計變更。對設計圖紙的變更，承包人、設計單位、業主都可以根據具體情況提出，但都必須嚴格執行技術核定制度，即所謂技術核定制度，就是對工程變更內容，召集有關部門在技術上、經濟上、質量上和使用功能上充分研究、協商，當取得一致意見后，以文字形式記錄下來，并由技術負責人簽署，任何一方提出的變更聯系單，都必須經另兩方簽署同意后，才能作為施工的依據。工程設計變更聯系單是對設計圖紙修改的補充，與設計圖紙具有同等效能，是施工和竣工決算的重要依據之一，應認真地整理并歸人技術檔案。

二、施工日記和施工記錄制度

施工日記是在整個施工階段，對施工活動（包括施工組織管理和施工技術）和施工現場變化的綜合性記錄。從開始施工時，就應以單位工程技術負責人為主，全體技術人員參與，按單位工程分別記錄，直至工程竣工。施工日記應逐日記錄，不允許中斷，必須保持其完整。在工程竣工驗收時，施工日記作為質量評定的一項重要依據。施工日記在工程竣工后，由承包人列入技術檔案保存。施工日記的主要內容有：①日期、氣候。②工程部位、施工隊組。③施工活動記載。主要對分部、分項工程施工的起止日期記載；施工中的特殊情況（停水、停電、停工）記錄；質量、安全、設備事故（或未遂的事故）發生的原因、處理意見和處理辦法的記錄；設計單位在現場解決問題的記錄（若設計變更應由設計單位出變更設計聯系單）；變更施工方法、技術復核和隱蔽工程驗收的摘要記載；進行技術交底、技術復核和隱蔽工程驗收等的摘要記載；有關領導或部門對該項工程所作的指示、決定或建議記載以及其他活動（如混凝土、砂漿試件編號、日期等）的記載。施工記錄是按工程施工技術、規范及驗收規范中填寫的各種記錄，是檢驗施工操作和工程質量是否符合設計要求的原始數據，其中有些汜錄（如隱蔽工程，地質鉆孔資料等），須經有關多方簽證后方可生效。作為技術資料，應交業主列入工程技術檔案保存。

三、技術交底制度

技術交底是把設計對施工的要求、施工方案及措施轉達到基層，這是落實技術責任制的前提。在每一單位工程或分部（分項）工程開始前，均應進行技術交底，以保證嚴格按照施工圖、施工組織設計、施工操作規程、安全生產規程、工程施工及驗收規范和其他技術規范進行施工。技術交底工作一般應分級進行。凡重要下稈項目，以及采用新技術、新結構、新材料、新工藝等的工程，應先由項目總工程師向施工隊交底，施工隊向作業層技術員交底，然后作業層技術員向具體操作人員進行交底。一般工程由施工隊的單位工程技術負責人向班組長和工人交底，其內容包括：①圖紙交底。主要是設計圖紙上必須特別注意的問題，如尺寸、軸線、高程，預留孔和預埋什的位置、規格和數量等。②材料交底。使用材料的品種、規格、質量、配合比和質量要求。③工藝交底。采用的施工方法、操作工藝和其他工種的配合等。④規范、標準交底。施工規范、質量評定標準的有關要求。⑤措施交底。保證質量、安全生產、降低成本、文明施工和工程產品保護等技術措施的要求。⑥樣板交底。凡采用新技術、新工藝、新材料的工程和技術復雜的工程，應在正式施工前，做出樣板或實際樣品，經有關多方核查研究同意后，方可正式施工。⑦設計變更情況等。以上各項交底要結合各分項工程特點有的放矢，有針對性地做好交底。交底的方式一般采用口頭方式進行，輔以圖表，必要時可做示范操作或建立質量樣板，以使上崗人員充分掌握要領。

四、材料、構配件檢驗制度

材料、構配件質量的優劣，在很大程度上決定了公路工程產品質量的好壞。正確合理地使用材料、構配件，是確保工程質量、降低成本、減少原材料的關鍵，因此，應該重視材料、構配件的實驗檢驗工作、凡用于施工的原料、材料、構件等物資，必須由供應部門提出合格證明文件。對那些沒有合格證明文件或雖有證明文件，但技術領導或質量管理單位認為有必要時，在使用前應按規定程序進行抽查、復驗、證明合格后，才能使用。正式施工前，在做好技術準備工作的基礎上，要進行和通過有關試驗。為了做好材料，構配件的檢驗上作，施上企業及各個項目經理都應根據需要，建立和健全實驗、試驗機構，配備試驗人員，充實儀器設備，嚴格按照國家有關的試驗操作規定，對各種材料進行試驗，為工程選定各種合格優質的原材料，提供各種施工配合比，作為施工的依據。凡初次使用的材料、結構件或特殊材料、代用材料，必須經過試驗的鑒定，并制訂操作規程，經上級領導批準后，才能正式用于施工或推廣應用。有關材料、構件、半成品等的合格證明文件或抽樣檢驗報告，應列入技術檔案資料，妥善保存。

五、安全施工制度與工程驗收制度

公路項目施工的特點是點多面廣，且流動面大、工種多，常年露天作業，深水和高空作業、立體交叉作業多，因而不安全因素也多。安全工作要以預防為主，消除事故隱患，一定要克服麻痹思想，重視勞動保護，提高企業施，I隊伍的安全意識，真正做到“安全生產，人人有責”。

工程驗收是檢查評定質量好壞的重要一環。在施工過程中除按有關質量標準逐項檢查操作質量以外，還必須根據公路工程的施工特點，對隱蔽工程、結構工程和竣工工程進行工程產品驗收。隱蔽工程在下一工序施工前，應由作業層技術員通知工程監理人員對隱蔽工程進行檢查、驗收，并認真辦好隱蔽工程驗收簽證手續。做好隱蔽工程驗收是保證工程質量，防止留下質量隱患的重要措施。工程竣工驗收由業主、監理工程師和工程承包施工方共同組織，對所建項目進行全面的、綜合的、最終的檢查驗收。驗收的依據是承包合同和有關的通用過程質量驗收管理辦法及標準等。在交工過程中，若存在不合格的項目，應限期修復完了，到時再行驗收，直至合格。竣工驗收合格后，應評定質量等級，辦理工程交接手續，存入技術檔案，同時開放交通。這時，施工方應將工程使用管理權交還業主，但施工方仍負有一定期限的保修職責。

參考文獻：

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一、今年工作總結

時間一晃而過，彈指之間，2014年已接近尾聲。本公司內審崗位于2014年12月11日成立，并且招聘了2位內審員，我就是其中之一。從進入公司第一天起，我就努力學習并熟悉本公司的各項規章制度和企業文化。通過自己閱讀本公司規章制度匯編、公司綜合部統一培訓、查看本公司網站信息和向其他同事請教等各種方式，初步的了解了本集團公司的基本情況和適應了公司的工作氛圍。到現在為止，對于以后的工作方向、工作內容和具體工作方式等，都做到了心中有數。

二、明年及以后內審工作思路及規劃

（一）我對于集團公司內部審計基本思路建議

以財務收支審計為基礎,以經營業績審計為中心，同時開展經濟效益審計、經濟責任審計、基建工程審計，保障集團制度貫徹與落實，充分發揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益的作用。

 （二）我對于集團公司審計工作初步具體規劃建議

根據公司目前內部控制環境、內部審計發展狀況，特對公司內部審計業務方面工作做了初步規劃：

1、推進并完善本公司集團總部及各子公司的內審體系建設，構建內部審計體系，規范審計的工作流程，強化內審工作制度的執行，并對相關流程不斷優化，提升工作效率。

2、以財務收支與預算審計為基礎，促進內審制度的健全與完善

⑴以財務收支審計為基礎，延伸到內部控制、風險管理審計。通過內部審計加強公司內部監督，保護公司資產安全和完整，同時延伸到內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果的評價。

⑵通過預算審計促進預算執行，保障預算編制符合集團發展方向，預算執行圍繞集團經營目標展開。

⑶完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據實際工作情況，進一步完善內審制度。

2、根據業務部門的需求安排審計項目：根據各個部門要求，參與盡職調查類的項目。

3、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。

內部審計以公司經營業績審計為中心，圍繞各子公司的經營業績考核，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進各子公司加強經營管理，提高經濟效益。

4、根據集團經營管理特點和管理層的要求，就預算、內控管理、經濟責任考核、決策程序、成本歸集、工程造價、工程建設、修理費用等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破，有針對性的完成。

5、參與其他特殊性的審計：在開展經營業績審計時，經營業績審計與經濟責任審計以相結合，不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對各子公司領導干部任中經營績效的評價。

6、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。

二、2015年工作計劃的重點及目標建議

由于內審崗位初始建立，目前尚還存在很多不足的地方需要我們進一步的彌補和強化。在制定該年度審計計劃之前，我們按照暫時了解的管理層期望和關注點，評估了2015年領導層的需求、公司對內審的定位、內審目前的階段、能力以及發展規劃。并且由于本集團公司子公司眾多，內審部門考慮更多的是執行流程合規性審計、財務審計和成本費用審計，除了對集團本部的各種審計外，重點是對下屬羅源、福清、寧德、邵武各子公司進行程序上、財務上、內控上的審計。

1、2015年內審工作重點：A、集團總部及各子公司的預算管理審計、資金管理審計、費用審計等財務審計。B、重點是各子公司的財務全面審計、采購與付款審計、銷售與收款審計、存貨管理審計、固定資產及在建工程審計等。

2、2015年內審工作目標：A、監督公司總部與各子公司的管理水平，加強流程學習，發現問題，堵塞漏洞，并針對問題提出改進建議，從而提高公司工作效率。B、圍繞各子公司的經營業績考核，通過財務審計、經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進各子公司節約成本，加強經營管理，提高經濟效益。

三、2015年具體審計業務建議計劃建議

通過對本集團公司的初步了解，在聽取領導對于審計崗位工作的要求上，并結合自己的專業知識。為了進一步發揮審計的監督與服務職能，促進集團各子公司提升管理效益，結合集團經營計劃，特制定2015年度內部審計工作實施詳細計劃。如下：

審計項目名稱

審計目的

重點審計內容

時間安排

相關內部制度

全面預算管理

評價各公司上年預算實際完成情況，審核下年預算編制是否合理、依據是否充分。

預算的編制、預算的執行、預算的調整、預算的考核

2014年1至2月

預算管理辦法

財務報告和賬務管理

檢查各公司日常賬務管理的規范性，審核財務報告是否真實、準確、完整地反映了實際經營狀況，保證財務會計信息真實、合法、完整。

日常賬務管理、財務報告的編制與分析、會計檔案管理

1-3月對年度報告進行審查，每月15日后對上月財務情況進行審查

基礎管理財務制度

資金管理

審核資金管理的規范性及安全性，監督資金計劃的執行，規范資金核算，確保公司資金的安全。

現金管理、銀行賬戶管理、銀行存款和借款管理、印章和票據管理

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法

費用管理

監督費用預算的執行，復核費用支付的審批流程，規范費用支出的會計核算，確保費用內部控制的有效執行。

費用預算管理、費用支出管理、費用的核算

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法、管理費用管理辦法

銷售與收款管理

審核銷售收入的確認和計量是否正確和完整；應收賬款和收款管理是否做到確認及時、記錄準確和完整；防范銷售與收款過程中的差錯和舞弊。

年度生產經營計劃指標是否報審和調整、收入核算、發票管理、應收賬款核算和收款管理、應收票據管理

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法、水費收入和管道安裝工程會計核算辦法

采購與付款管理

審核物資采購計劃、計劃審批及物資驗收等相關流程；檢查各項付款審批手續是否齊全，成本費用核算是否準確；確保物資采購控制流程的有效執行。

采購及驗收、采購計劃、驗收管理、采辦和招投標管理、應付賬款管理、應付票據管理

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法、采購管理辦法、采辦及招投標管理辦法

生產運營管理

審核庫存管理工作的有效性，監督存貨盤點清查制度的執行，檢查存貨出入庫管理及會計核算情況，監督成本預算的執行，保證成本費用核算的準確性。

庫存出入庫管理、存貨計價、存貨盤點、生產成本的預算和核算

按年度及半年度定期檢查，并不定期抽查

存貨、低值易耗品管理辦法、生產成本核算辦法

資產管理

檢查固定資產實物管理的有效性，復核固定資產和無形資產賬務處理，監督固定資產、無形資產清查盤點制度的執行，保證公司資產安全。

固定資產及無形資產取得和日常管理、固定資產及無形資產核算

按年度及半年度定期檢查，并不定期抽查

固定資產管理辦法、無形資產管理辦法

工程管理

評審各公司工程管理的規范性，審核工程決算造價；對工程付款、工程驗收等環節進行監督。

工程資金的支付管理、在建工程的核算、工程竣工決算、在建工程轉固

按工程項目進度執行

在建工程管理制度

修理費用專項審計

通過檢查各子公司修理費結算業務流程設計是否合理，流程的控制是否得到有效執行，評價各子公司修理費結算內部控制的適當性和有效性；通過實質性測試檢查各子公司修理費結算的會計記錄的正確性、存在性和完整性。

修理產生的原因、修理的頻率、修理發生的日常管理、修理費支付及入賬的情況

按修理發生的情況執行

  暫無

其他各種專項和流程審計

決策程序完善情況、內控程度執行情況、成本歸集正確性和完整性

決策程序的有效性、內存執行情況、成本歸集

按需要和管理層關注度度執行

暫無

財務盡職調查

配合投資發展部對外投資的需要，弄清楚被投資方的基本歷史沿革和基本財務情況，為投資決策做參考

被投資方歷史情況、背景、財務情況、收入成本情況等

按投資發展部需執行

暫無

其他領導臨時交辦的審計任務

按管理層需求

四、2015年內審崗位建設的建議計劃

1、創建部門崗位規章，以明確內審定位和職能，必要時由公司領導層在重要的會議上宣布對內審部定位、職能與授權。

2、制定業務規范，用于規范內審部工作流程、工作方式、工作內容及要求。

3、建立與其他部門的關系，做好內審工作宣傳工作，召集各部門就如何做好年度內控內審工作及各部門的協助舉行專題培訓。

五、2015年個人自身能力加強計劃

1、加強學習，鞏固自身的專業能力。多向領導和同事請教，更多的熟悉公司情況和有關法律法規，做到對公司的各個方面都心中有數。

2、參加2015年注冊內審師考試。

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第一章 總 則

第一條 為加強工程現場質量管理，規范建設各方的行為，明確各方職責，依據國家有關法律、法規，并結合本工程管理的實際，制定本辦法。當此辦法與法律、法規相抵觸時，以法律法律法規為準。

第二條 本辦法適用于孟莊熱電廠電力建設工程項目。

第三條 工程項目必須按照國家有關項目法人責任制的規定，嚴格遵守國家有關質量的法律、法規、政策、標準。

第四條 工程建設必須堅決貫徹"百年大計，質量第一"的方針，當質量與工期、質量與成本、質量與效益發生矛盾時，必須把質量放在首位。

第二章 質量目標

第五條 工程質量管理的總目標是：

（一）不發生重大及以上質量事故；

（二）有效控制質量通病，觀感質量及施工工藝達到國內先進水平；

（三）機組達標投產；

（四）整體工程質量達到優良標準。

第三章 建設各方的職責

第六條 監理單位應當依照法律、法規以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同，代表業主對工程施工質量實施全過程監理，并對所監理工程施工質量承擔監理責任。監理單位應認真履行以下質量管理職責：

（一）建立、健全有效的監理質量管理體系；

（二）選派具備相應資格的總監理工程師和監理工程師進駐施工現場；

（三）審批施工單位的施工組織設計、施工技術措施；

（四）組織設計交底和圖紙會審；

（五）簽發經業主批準的設計變更；

（六）組織檢查進場的材料和設備；

（七）簽發質量簽證；

（八）負責按規定監督與控制施工質量，定期編寫質量報告；

（九）協助業主進行施工單位資格審查；

（十）按本辦法及有關規定組織或參加工程質量檢查、工程質量事故調查和處理、工程驗收工作，支持和配合工程安全鑒定和質量巡視工作；

（十一）建立、健全工程監理檔案。

第七條 施工單位對所承包項目的施工質量負責。施工單位應認真履行以下質量管理職責：

（一）建立、健全施工質量管理體系；

（二）在施工組織設計中，制定保證質量的技術措施；

（三）建立、健全教育培訓制度，加強對職工（含臨時工）的教育培訓；未經教育培訓或考核不合格的人員不得上崗作業。特殊技術工種應按有關規定持證上崗，并報監理單位備案；

（四）對分包單位及使用的臨時工進行管理和監督，并對其承擔工程的施工質量負責；

（五）必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。在施工過程中發現設計文件或設計圖紙有差錯的，應及時提出書面意見和建議，報設計單位，經確認后施工；

（六）必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定，對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢驗。檢驗應有書面記錄和專人簽字，未經檢驗或檢驗不合格的，不得使用；

（七）按規定組織內部的質量檢查驗收工作；

（八）定期向業主單位和監理單位報告質量管理情況和工程質量狀況；

（九）按本辦法及有關規定參加工程質量檢查、工程質量事故調查和處理、工程驗收工作，支持和配合工程安全鑒定和質量巡視工作；

（十）對建設工程施工中出現的質量問題，負責返工或返修，并按《建設工程質量管理條例》和合同的有關規定，在建設工程竣工后承擔相應的保修責任；

（十一）建立健全施工質量檔案，保證資料的真實性和完整性。

第八條 調試單位對所承包項目的調試質量負責，調試單位應認真履行以下質量管理職責：

（一）建立、健全調試質量管理體系；

（二）編制調試大綱，并在其中明確保證質量的技術措施；

（三）必須按照調試規程、調試工作技術標準、調試大綱進行調試，對調試過程中發現的問題及時向有關單位提出意見和建議，保證機組分部、分系統和整套啟動調試質量；

（四）參加工程驗收工作，及時提出調試報告（總結）；

（五）建立、健全調試工作檔案，保證檔案資料的準確性和完整性。

第九條 施工單位在工程項目現場的行政負責人是本單位質量工作的第一責任人，對項目的質量工作負全面領導責任，各單位的工程項目技術負責人（總工）對質量工作負直接領導責任。

各單位的現場行政負責人，應保證其質量的檢測、控制和管理部門能獨立行使職能。

第四章 項目質量管理

第十條 設計優化及采用新材料、新工藝、新型結構等必須以保證工程質量為前提，應進行技術經濟論證，并充分考慮當前施工技術水平對工程安全的影響。

第十一條 設計單位應派出現場設計代表機構。現場設計代表機構應做到專業配套，人員相對穩定，至少應有一名負責人常駐工地。設計代表機構負責人一般應由設計項目經理或設計總工程師（含副職）擔任。

第十二條 施工單位必須嚴格按經審批的施工組織設計和作業指導文件施工，并按有關制度、文件進行質量控制和檢查，充分發揮質量保證體系和三級質檢機構的作用，做到事前控制、事中控制和事后控制，控制好每個環節、每道工序的工程質量，通過過程質量控制來保證整體工程質量。

第十三條 質量管理和質量檢驗機構及其配備的人員應與承擔的工作任務相適應，質量管理和質量檢驗人員應責權統一，專職質量管理和質量檢驗人員應具有相應資質并相對穩定；各級專、兼職質量檢驗人員必須持證上崗，并報監理單位備案。監理單位應對有關人員的資格進行審查。對不認真履行職責及檢驗程序，弄虛作假的人員，監理單位有權要求撤換，施工單位不得以任何理由拒絕。

第十四條 監理單位對工程施工實行工期、質量、安全和造價四控制時，應始終堅持"質量與安全放在首位"的方針，嚴格執行合同規定的質量標準和質量要求；堅持事前檢查和過程控制，防范質量事故于未然；堅持施工全過程監理，對施工準備情況進行檢查，對重要工序進行旁站監理，加強對特殊過程的工藝控制；對達不到施工質量控制目的的作業指導文件，監理單位有權拒絕。

第十五條 監理單位在工程施工過程中，發現工程質量有問題或有違規施工行為，有權命令停工或返工，對不遵守有關工程質量管理規定或施工技術標準（作業指導書）的施工人員和管理人員有權要求撤換。

第十六條 在采購材料和設備時，要依法簽訂合同，在合同中應有明確的質量要求、質量保證和違約處罰條款。

第十七條 設計單位應對工程設備和主要材料的技術選型負責。選型時應明確材料、設備的技術規范和標準。除有特殊要求的材料、專用設備、特殊工藝生產線等外，設計單位不得指定生產廠、供應商和產品。對重要設備制造應建立設計聯絡會制度，以便協調設備制造和設計出圖工作，設計聯絡會應由業主單位組織并邀請設計、監理、設備供應（或物資）、生產廠家、施工等單位參加。

第十八條 供貨單位應對所提供的工程材料、設備的質量負直接責任。

第十九條 業主單位應建立、健全進貨監督檢驗制度，并嚴格執行。業主單位應委托物資管理單位或監理單位對進場的材料和設備進行嚴格的監督檢驗。嚴禁不合格或不符合設計、施工技術規范的材料和設備用于工程中。

第二十條 材料、設備的運輸單位應作好運輸組織，優化運輸方式和運輸線路，防止運輸途中損壞。對重要的工程材料、設備應安排專人押運。

第二十一條 材料、設備的保管單位應根據材料、設備的品種、數量、檢驗狀態和保管要求，修建必要的倉儲設施并配備有經驗的倉儲業務管理人員，建立健全材料、設備的管理制度。

在材料、設備發放給使用單位過程中，應嚴格履行交接手續。

第二十二條 業主單位及施工單位應建立完整的材料、設備質量管理檔案。檔案包括但不限于以下內容：

（一）合同文件資料；

（二）工廠試驗、檢驗、監造記錄和報告；

（三）進場檢驗、試驗記錄和報告；

（四）運輸和驗收交接記錄；

（五）保管、保養記錄；

（六）出廠合格證、質量證明文件；

（七）材料、設備使用和安裝調試記錄。

第二十三條 工程項目建設各方應重視工程的施工工藝及觀感質量，努力提高建筑安裝工程的整體工藝水平以及設備制造工藝水平。在質量等級評定中，觀感質量不滿足合同要求的工程，質量等級不能評為"優良工程".

第五章 施工質量檢查與工程驗收

第二十四條 工程項目施工中的質量檢查一般包括施工準備檢查、施工過程檢查、隱蔽工程和關鍵部位的檢查、質量監督檢查和驗收簽證檢查。業主單位、監理單位、施工單位應制定質量檢驗及驗收管理制度并嚴格執行。在工程項目（或單項工程）開工前，監理單位組織有關施工單位，按照國家或行業有關質量檢驗評定驗標的規定編制工程項目的"驗評范圍表",對質量檢驗項目、檢驗等級、檢查評定標準進行規定，經業主單位批準。工程開工前，施工單位應提前辦理開工手續，報審所需的各項資料（開工報告、施工組織設計（方案）、企業資質報審、大型施工機械報審、測量檢測儀器報審、特種人員報審、驗評范圍劃分表報審、管理人員資質報審、進場原材料/構配件報審、施工機具報審、施工進度計劃報審、管理制度報審等），對于辦理開工手續不及時或提供資料不完整的施工單位，業主、監理單位將對其進行1000元/項？次的經濟考核。

第二十五條 施工準備情況的檢查由監理單位負責組織進行。開工前，監理單位應對有關作業指導文件進行審批，對圖紙、材料、設備、機具、場地、勞動力等施工組織措施的落實情況進行復檢，檢查合格后方可下達開工令。

第二十六條 施工單位要強化施工過程中各個環節、各個工序的質量檢驗，對各個工序實施班組、作業隊（工地）、項目部三級檢查制度，規范檢驗、記錄、簽字程序，上一工序質量不合格不得進入下道工序。對于不執行、不貫徹、不落實 "三級檢驗制度"的施工單位或個人，業主、監理單位將對其進行500-2000元/次的經濟考核。

施工單位在自檢合格的基礎上，提交監理單位進行檢查驗收。

第二十七條 監理單位接到施工單位的自檢報告后，應及時組織驗收，并簽署驗收意見。對施工及檢驗記錄不齊全、整理填寫不規范的，監理單位有權拒絕驗收，并要求施工單位進行整改。施工單位應及時提供報驗、報審的工程資料，確保現場施工與工程資料報審同步進行，對于工程資料報審不及時的施工單位，業主、監理單位將對其進行200-1000元/次的經濟考核。

第二十八條 對于隱蔽工程的檢查驗收，施工單位一般應提前24小時通知監理單位；監理單位接到通知后應根據工程的實際情況邀請有關單位共同參加隱蔽工程驗收工作。對隱蔽工程和關鍵部位進行驗收時，勘測設計等單位應參加并簽署意見。監理單位簽署驗收結論時，應認真考慮勘測設計等單位的意見。

第二十九條 分部工程驗收應在施工單位進行一次系統的整體檢查驗收的基礎上，由監理單位組織進行聯合檢查驗收。設計、施工、運行等單位均應在分部工程驗收簽證上簽字或簽署意見，監理單位簽署驗收結論。在分部工程驗收合格的基礎上，由質量監督機構（業主單位協調）組織進行單位工程驗收，并簽署質量驗收結論。

第三十條 火電項目的階段性驗收按國家和電力行業的有關規定執行；機組的啟動試運和竣工驗收按原電力部《火力發電廠基本建設工程啟動及竣工驗收規程》執行。

第三十一條 業主單位應在工程建設各階段中，制定切實可行的質量控制措施，落實達標投產的具體要求，確保實現機組達標投產。

第六章 工程質量事故

第三十二條 工程項目建設過程中，由于建設管理、設計、施工、材料、設備等原因造成工程質量不符合規程、規范和合同規定的質量標準，影響工程使用壽命和正常運行，需返工或采取補救措施的，統稱為工程質量事故。

工程質量事故按對工程的耐久性、可靠性和正常使用的影響程度，檢查、處理事故對工期的影響時間長短和直接經濟損失的大小，分為一般質量事故、較大質量事故、重大質量事故、特大質量事故四類。分類標準按國家和行業有關規定執行。

第三十三條 工程質量事故的報告

（一）工程質量事故發生后，當事方應立即報告業主單位、監理單位；

（二）業主單位負責向質量監督機構進行事故報告，重大以上質量事故還需報集團公司。

較大及以上事故，在事故發生后l天內報告事故概況，15天內報告事故詳細情況（包括發生的時間、部位、經過、損失估計和事故原因初步判斷等）；事故調查處理完成后1個月內，報告事故發生、調查、處理情況及處理結果；事故處理時間超過2個月的，應逐月報告事故處理的進展情況。

一般質量事故可在定期的工程質量報告或在年終工程質量總結中說明。

第三十四條 當質量事故危及施工安全，或不立即采取措施會使事故進一步擴大甚至危及工程安全時，應立即停止施工并立即上報。業主單位應立即組織監理、設計、施工、運行等單位和有關專家進行研究，提出臨時處理措施，避免造成更為嚴重的后果。

第三十五條 事故調查應查清事故原因、主要責任單位、責任人，并遵循"三不放過",即事故原因不查清不放過，主要事故責任者和有關人員未受到教育不放過，補救和防范措施不落實不放過的原則。

業主單位、監理、設計和施工單位應對事故經過作好記錄，并根據需要對事故現場進行錄像，進行必要的檢查、檢測，為事故調查、處理提供依據。

第三十六條 事故調查權限

（一）一般事故由業主單位或監理單位負責調查；

（二）較大事故由業主單位負責組織專家組（成員報質量監督機構核準）進行調查；

（三）重大事故和特大事故由質量監督機構負責組織專家組進行調查，集團公司有關部門派人參加。

第三十七條 事故處理方案

（一）一般事故的處理方案，由造成事故的單位提出，報監理單位批準后實施；

（二）較大事故的處理方案，由造成事故的單位提出（必要時可委托設計單位提出），報監理單位審查，業主單位批準后實施；

（三）重大及特大事故的處理方案，由業主單位委托設計單位提出，業主單位組織專家組審查批準后實施，必要時由上級部門組織審批后實施。

第三十八條 工程質量事故處理完成后，業主單位應組織有關單位（必要時聘請專家參加）對處理情況進行檢測、檢查，并做出結論。

第三十九條 事故責任

（一）質量事故責任的認定按國家有關規定執行，對發生重大以上質量事故的責任單位將進行通報；

（二）發生工程質量事故造成損失的，責任方應按合同規定賠償損失；

（三）工程質量事故責任人觸犯刑律構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。

第四十條 發生工程質量事故，并有下列行為，應視情節輕重，對責任者加重行政、經濟處罰：

（一）施工中粗制濫造、偷工減料、偽造記錄的；

（二）在工程質量檢查驗收中，提供虛假資料的；

（三）發現工程質量事故隱瞞不報或謊報的；

（四）對按規定進行質量檢查、事故調查設置障礙的；

（五）在履行職責中玩忽職守的；

（六）其他嚴重違反本辦法及有關質量管理規定的。

第四十一條 工程質量管理長期處于混亂和失控狀態，造成重大及以上質量事故或工程頻繁發生質量事故的，除事故直接責任單位應負直接責任外，業主單位應負監督管理責任，監理單位負相應的監理責任。

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【關鍵詞】農田水利；建設原則；管理措施

搞好農田水利建設和管理是增強農業抗災能力，推行農業產業化經營，保護和提高糧食綜合生產能力，增加農民收入，改善農民生產生活條件及生態環境的必然要求，是保障人民正常生產和生活的關鍵。

1.小型農田水利建設的總體原則

農田水利建設要始終圍繞著“農業增效、農民增收、農村穩定”的目標，充分調動社會各種力量，多方協作，推動農田水利建設的順利進行。

1.1以人為本，人與自然和諧相處

把廣大農民群眾的根本利益作為農田水利發展和改革的出發點和落腳點。充分考慮水資源承載能力和水環境承載能力，實現水資源的可持續利用，努力建設人與自然和諧的農田水利綜合體系。在建設過程中，加大農業節水力度、減少灌溉用水損失，把握好“三個有利于”原則，即有利于解決農業面污染，有利于轉變農業生產方式，有利于提高農業生產力，要加大節水設施與節水技術的推廣力度，扶持節水灌溉典型。農田水利基本建設要適應農業結構調整的需要，切實提高供水保證率和農田排澇能力的標準，更好地為農業生產提供高標準的灌排服務。

1.2因地制宜，統籌兼顧，建設管理與改革同步

根據農業經濟條件、經濟社會發展水平，多方論證，科學規劃，慎重布局，堅持走“政府組織、項目帶動、政策引導、全民參與”之路；統籌考慮防洪除澇、水資源配置與供給、水環境治理和保護的需求，進一步理順體制，健全法制，改革機制，強化管理能力，保全工程能力，擴展服務能力，促進全縣農田水利全面發展。

1.3量力而行，通力協作，穩步發展

在積極爭取各級政府扶持的基礎上，動員社會力量的廣泛參與。水利、農業、財政、發改委等部門分工明確，通力協作，穩步推進，使農田水利建設成為全縣各部門的共同行動，全面實現農田水利建設目標，并建立健全監督管理機制，包括工程質量行政領導責任制、參建單位工程質量責任制以及工程質量檢查監督驗收管理辦法等。切實保障農田水利工程建設的順利實施，確保能按計劃、按標準、按質量完成。

2.加強農田水利工程管理的措施

2.1規范農田水利建設規劃審批制度

規劃是水利工程建設的前提，是搞好工程建設、合理利用資源、使工程發揮更大效益的基礎和依據[1]。要做到工程建設規劃合理、施工有質、管理有度，必須要有一套完善的工程建設管理制度，組建一個完整的質量監督體系，自上而下，齊抓共管，才能保證工程建設過程透明，質量過硬，經得起考驗。

2.2建立管理機制，完善建設程序，提高科學管理水平

農田水利工程項目眾多，實行統一管理，合理規劃布局；完善建設程序，根據先申請規劃審批，再建設施工，后驗收交付使用的原則進行。廣泛宣傳，科學管理，使各地農村中小型水利工程建設不斷往規范有序方向發展。

2.3嚴格設計資質證制度和工程招投標制度

依據審批工程的規模，建立健全資質認證制度，確保聘請具有一定設計資質的、從事相應水利工程的設計單位設計。嚴禁無資質的單位和個人通過不正當渠道獲取從事水利工程設計的權力。設計圖紙必須加蓋資質證章方能使用；所有審批的水利工程，必須經行政主管部門招標辦招標。招投標工作過程中應該注意以下幾點：一是盡量采取公開招標，嚴格把關邀請招標，保證優秀的施工企業中標。二是加強標底編制和評標專家的保密性。三是進一步完善招標程序，制定先進的評標辦法，并積極吸取其他行業及縣市的先進經驗，改進沈丘縣現有的招標程序和評標辦法，使其更加合理和科學。

2.4著力落實好項目法人責任制

項目法人責任制是我國投資建設領域建立社會主義市場經濟的基礎，是全面實行工程招投標制、建設監理制的可靠保證，是建立完善的工程項目管理體制的根本前提。落實好項目法人制，一要認真貫徹執行相關法律法規，針對目前水利建設多元化、多層次的投資體制，按照項目類別不同組建項目法人。二要嚴格項目法人資質審查，在建設項目的項目建議書階段就應明確項目法人，沒有按規定要求組建項目法人的不進行項目的各項審批工作。三要嚴格項目法人單位人員配備。

2.5實行工程全面監理、監督制度

建設監理的目的是提高工程建設項目管理的科學性與公開性，強調市場之間的合同關系及監督、制約與協調的機能，以提高工程建設管理水平和投資效益。逐步“實行小業主，大監理”，推行全方位監理。推行“小業主，大監理”除了監理單位自身的努力外，最關鍵的是業主必須轉變觀念，充分相信和利用監理單位的工程管理優勢和業務專長為工程建設服務，通過監理的有效工作，從而保證投資方投資效益的發揮，同時也通過監理的監督，保證承包商的利益不受損害，維護合同的嚴肅性。

2.6建立竣工驗收備案制度和實行嚴格獎懲制度

在工程竣工后，建設單位要以竣工報告形式報請上級行政主管部門進行驗收。驗收部門根據竣工報告和施工資料，組織有關設計、質監和相關單位的技術人員與建設單位和施工單位，對工程進行全面驗收。通過聽取報告、查詢資料、檢測實體、細查局部的程序對所建工程驗收，做出該工程的綜合評定意見。所有未經驗收的工程不準交付使用和結算工程款項；加強農田水利工程建設管理，嚴格按建設程序施工，提高工程質量，還可以對新建工程項目進行評優。

參考文獻：

[1] 徐滿杰.淺談小型農田水利工程建設問題及對策[J].科學之友：下旬，2010（5）：61-62.

[2]尹利海.農田水利工程建設存在問題與對策[J].科技創新導報，2010（11）：85.

篇9

銅鼓縣現有小型農田水利設施2670多處，水源工程402處（座），其中蓄水工程82座、引水工程297處、提水工程23座、引水渠道總長816.48km，已襯砌長度33.6km，占渠道總長的4.1%，小型水利設施絕大部分是村級管理，小部分是鄉鎮管理。

銅鼓縣自2005年實施省級及以上財政專項補助資金小型農田水利項目，到2008年共實施小型農田水利項目24個，守成投資631.19萬元，其中中央財政補助資金33萬元，省級財政補助資金292萬元，縣緣配套及時群眾自籌資金306.19萬元，項目完工后進行了縣級驗收，并通過了市級驗收。

銅鼓縣小型農田水利建設的主要做法

為加強項目管理，銅鼓縣出臺了《關于中央、省補小型農田水利項目的管理辦法》，對項目管理、資金管理、質量管理、驗收管理等作了較詳細的規定。

領導重視，部門協調。縣水務局領導非常重視小型農田水利建設，銅鼓縣是山區小縣，從項目的審查、申報到項目的實施，局主要領導和分管領導全過程參與指導，項目申報、測量和實施過程中用車，局里給予優先安排。縣水務局、財政局既分工、又協合，縣水務局對施工隊伍選擇、合同管理、設備材料質量、施工進度和質量、建設資金使用進行全面監督和指導。縣財政局負責補助資金的報帳和拔付、以及財務監督。項目聯合申報，聯合組織對項目進行竣工驗收。

前期工作。項目申報實施主體：申報部門縣水務局、縣財政局，申報單位為村級農村用水協會，項目確定的原則和方法：根據輕重緩急和工程效益，兼顧平衡先急后緩、先大后小，前期工作經費沒作專門安排，根據需要水務局墊付。根據銅鼓山區的特點，項目設計時，有條件的地方，采用砼預制U型槽構件，這種方式，既節約資金又縮短工期，對運輸距離較遠的地方，則采用現澆砼矩型槽。項目技術審查、申報審批根據上級業務主管部門的規定辦理。

資金使用。為保證項目順利實施，保證專款專用，銅鼓縣對資金使用進行嚴格管理。補助資金存入縣水利資金專戶，工程建設資金實行縣級報帳制。按工程進度預借，工程驗收后，經審計結算報帳。

工程建設管理

項目組織實施。項目實施計劃在項目所在地張榜公示。項目法人多數由村級農村用水協會會長擔任，少數由村委會主任擔任（2005年4個項目）。在施工隊伍選擇上主要采取兩種方式，一種是通過招投標選擇施工隊伍、簽訂施工合同，并嚴格執行合同。一種是聘請2-3名技術工人、其余民工由用水協會選派（如高橋鄉膽坑廣福小農水項目）。這種做法的特點是：在確保工程質量的前提下，節省投資，充分發揮投資效益。

工程質量保障體系。為確保工程質量，采取做法是：項目落實到人，縣水務局指派技術人員對項目計、施工技術指導、工程質量監督負總責；鄉鎮水務站長為所在地項目技術責任人；村級用水協會選派代表對工程質量進行全程監督。

項目驗收。縣水務局、財政局、項目所在地水務站長和用水協會代表等相關人員組成驗收小組，適時對完工的小農水項目進行初步驗收，合格后，報宜春市水利局、財政局對小農水項目進行驗收。

工程管理體制及水價

管理體制。銅鼓縣已實施的24個小農水項目建后管理均由項目所在地村級用水協會管理。在推進小農水工程產權改革和管理制度改革等方面，首先是對全縣小農水工程產權、管理制度等基本情況進行了一次調查摸底，在此基礎上，出臺了《銅鼓縣小型農田水利工程產權和管理制度改革實施辦法》。劃定工程產權，頒產權證書。進一步建立和健全小農水工程運行管理制度，維修和管理制度。

工程水價。銅鼓縣農田水費由縣物價局核定了一個統一價格17.01元/畝，2007-2008年按基準價的80%收取，即13.61元/畝，2009年起按17.01元/畝收取。農田水費均由農村用水協會收取，交鄉鎮專戶儲存，專款專用。

工程效益

增強抗旱能力，避免了水事糾紛。2005-2006年的8個小農水項目實施每年都因干旱造成糧食減產，部分糧田甚至絕收。干旱時因爭水斗毆等水事糾紛時有發生。項目實施后，渠系水的利用系數由項目實施前的0.4提高到0.7，由于灌水效率得到了提高，緩解了旱情。 在2007年特大干旱年份，8個小農水項目所在地沒有因爭水而引發水事糾紛。

糧食增產、農民增收、受益農戶滿意。2005-2007年實施的15個小農水項目，糧食產量由項目實施前的380kg/畝提高到425kg/畝，年增產105.12萬kg,年均增收95.47萬元，受益農戶人均增加收入77.66元。

存在的問題及思路

銅鼓縣是財政困難縣，每年都靠財政補貼才能維持正常運轉，前期工作經費和配套資金難以落實。

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1質量管理體系根據國務院《建設工程質量管理條例》,建設工程質量管理實行項目法人負責、監理單位控制、施工單位保證和政府監督相結合的全面質量管理體系

1.1業主單位的質量管理體系項目業主單位負責對工程質量進行全面管理,承擔項目法人的質量責任。(1)嚴格按照有關法律、法規等規定,在設計、施工、監理有關合同中,充分明確工程建設的質量目標和各方應承擔的質量責任。(2)健全各種質量管理制度,開展全員的質量教育和工程質量巡回檢查工作,及時發現工程建設中有關單位在工程質量上存在的問題,按照與各方合同的有關規定,采取必要的措施進行處理。(3)項目業主單位要成立質量管理的專職職能部門,對于規模較大的項目還應相應設立現場機構,全權代表項目法人監督、檢查、處理施工現場的質量問題。(4)成立技術委員會或咨詢專家組,通過現場考察、專題會議、人員培訓、咨詢報告等方式,對設計、施工、監理中的重大技術問題、質量問題、合同問題提出咨詢意見,確保高水平的工程建設質量。(5)完善質量檢查制度,重點進行各種原材料、構配件、混凝土各項指標的抽檢試驗工作。

1.2設計單位的質量管理體系承擔工程設計任務的設計單位應在自身的資質等級范圍內開展工作,為了保證所承擔設計任務的順利完成,各設計單位按照內部質量體系的運行要求,對設計過程的各個環節進行全方位的控制和管理。按照ISO9001標準的要求,設計單位對設計策劃、設計輸入、設計輸出、設計評審、設計驗證、設計確認、設計更改、設代工作等設計過程所涉及的責任人、操作程序、更改方式、質量記錄要求等均以內部文件的形式作出詳細的規定。對于設計中的重大技術問題,則通過院技術委員會的評審或通過業主聘請專家咨詢的方式予以解決。對設計項目質量體系的運行情況及設計產品質量,各設計單位均要有質量管理的專職部門負責監督、考核、抽查。完善的質量管理體系能夠確保設計產品符合國家有關法律、法規和技術規范的要求。設計成果交付后,設計單位通過設計交底、現場設代、工程回訪等方式為工程建設服務,及時了解工程最新進展及存在的問題,與業主、監理、承包商技術人員溝通,解決工程中存在的問題,做到有問題及時解決,為工程按期完工及工程質量提供技術保證。

1.3監理單位的質量管理體系監理單位依照法律、法規及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同,代表建設單位對工程施工質量實施監理,并對施工質量承擔監理責任。各監理單位除協助并檢查承包人建立健全質量保證體系外,還應針對所承擔的監理任務編制監理規劃,經過單位內部審核、批準及業主確認后作為指導監理工作的技術組織文件。監理規劃明確了監理工作目標、監理的組織機構、質量管理及控制要求等。在此基礎上,各監理單位還應建立自己的質量監控體系。通過建立健全有效的質量監控體系,對工程建設各個環節的質量進行監控,包括基礎技術條件控制、工藝控制和材料控制3個方面。基礎技術條件控制是按合同要求審查施工圖紙和承包商的人員、設備;工藝控制是按技術規范要求檢查督促按工程質量標準操作;材料控制是采用審核、批準程序嚴格控制用于工程的材料和設備的質量。通過質量的驗收與評定、質量信息反饋、例會及專題會議等程序,及時發現和處理質量問題,從而確保工程質量符合要求。

1.4施工單位的質量管理體系按照我國《建設工程質量管理條例》的規定,施工單位對建設工程的施工質量負責。承包人按照施工合同的要求建立包括質量管理、質量控制、質量保證等在內的質量管理保證體系。包括:建立專職的質量管理機構,明確崗位職責;建立和完善質量管理制度和工作程序;建立現場試驗機構。為保證質量管理工作的規范化和制度化,承包商應制定詳細的質量管理工作制度,包括:設計圖紙、技術文件的審查、交底制度;施工組織設計、作業指導書的編制制度;原材料、構配件和工程設備的進場和日常檢驗制度;施工質量的“三檢”制度;單元工程質量檢驗和等級評定制度;施工資料保管及工程檔案管理制度;質量缺陷和質量事故的報告處理制度;施工設備的保養、維修制度等。承包商質量保證體系的運行要求是:嚴格按照規定程序施工;遵守技術標準,嚴格按圖施工;堅持材料和工程設備的檢驗制度;嚴格半成品的試驗檢驗;嚴格實行工程質量的三檢(初檢、復檢、終檢)制度;加強資料和檔案管理。

1.5政府監督部門的質量監督體系

(1)對業主的質量管理體系及運行情況進行監督檢查,保證了業主在組織項目實施過程中嚴格按照國家基本建設程序的要求,做到規范化、科學化。(2)對承包商和監理單位的資質、質量管理體系及特殊執業人員的資格進行檢查和監督,確保參與工程建設的單位及個人的基本條件符合國家有關規定。

(3)每年定期不定期地對施工單位工程質量和監理單位的工作質量進行監督檢查和指導,參與對工程建設過程中關鍵點的控制。(4)對關鍵隱蔽工程、重要分部工程、單位工程驗收及質量評定情況進行監督、檢查和審核,不斷地推動和規范工程建設的質量管理工作。

2工程質量控制措施

(1)嚴格招標管理,擇優選擇施工單位。工程招標采購要嚴格按照國家有關招標法規進行。必須滿足具有相應施工資質的要求,優先選擇通過ISO9000質量體系認證的施工企業。

(2)嚴格施工程序,強化施工管理。為了確保工程質量,在健全組織機構的基礎上要建立工程質量責任制、現場監理跟班制、質量情況報告制、質量例會制和質量獎罰制。承包商按照合同規定結合工程項目實際情況做好原材料進場檢驗工作、工藝控制、工作質量控制、工序質量“三檢”、工序質量記錄等工作,工序質量自檢合格后報工程師檢查、確認。未經確認,不得進入下道工序施工。項目監理嚴格審查承包商施工組織設計,嚴格單位(分部)工程開工申請制度,現場監理人員跟班監督承包商嚴格按設計文件、規程、規范和經工程師批準的圖紙、方法、工藝與措施組織施工;嚴格原材料、工序產品抽檢工作;對施工過程中的實際資源配備、工作情況、質量問題、環境條件和安全措施等進行核查,填寫值班記錄,經承包商現場代表簽字認可。監理人員對記錄的完整性和真實性負責。對于業主供貨的國內外大型設備,業主最好能夠派出駐廠監造人員,對生產用材質、制作工藝和過程、相關試驗進行檢查和監督,最后進行出廠驗收。設備進場后,開箱驗貨,再進行一次現場組裝試驗,全部通過檢驗后,運至現場進行安裝。

(3)嚴格技術標準,加強質量檢驗。根據合同規定,承包商在正式作業前,必須對計劃投入使用的施工材料、施工方法、施工設備、施工技術參數進行施工試驗,以便實地考察施工計劃的可行性和合理性,優選工藝參數,確保工程質量達到合同技術規范和有關標準的要求。專業監理工程師對承包商試驗室的各項檢測活動進行監督。承包商試驗成果需經專業監理工程師簽字認可。除此之外,監理工程師還要根據原材料使用、施工實際情況獨立進行抽樣、系統的試驗和檢測,其結果作為能否批準承包商施工計劃和工程質量評定的最終依據。

(4)加強安全監測,提供質量信息。工程安全監測儀器的監測點,重點布設在地質條件差、結構尺寸規模較大及受力復雜的典型部位。通過觀測,可積累大量的觀測數據,并進行數據匯總分析,驗證各建筑物在運行期間工作是否正常,結構形態是否穩定,是否有顯著威脅工程安全的異常跡象,為工程安全運行提供質量信息。

(5)采用先進技術,提高工程質量。工程建設在設計、施工中創造性地引進、推廣和使用國內、國外的新技術,可以提高工程質量,加快工程進度,降低工程成本。

(6)嚴格工程驗收,加強缺陷處理。依據合同和有關規程、規范的規定,針對工程特點,應該編制具體項目的驗收管理辦法,健全工程各階段驗收的領導機構,明確驗收工作內容、程序和要求,使工程驗收工作做到了有章可依,責任明確,資料齊備。對于施工中的質量缺陷,項目監理部及時向承包商發出修補指令,承包商提出修補方案,工程師批準;工程師也可提出建議修補方案,事后雙方書面確認;對于重大質量缺陷,業主組織設計單位、咨詢專家共同研究提出處理方案,報工程師批準,由原承包商或重新委托承包商實施,質量缺陷修補完成后,由驗收委員會或項目監理部組織驗收。超級秘書網

(7)落實質量責任制,加強質量責任追究。工程建設期間,要明確質量管理體系及主要職責、管理依據、管理措施、質量責任等,對施工過程中發生的質量事故,監理單位應立即上報業主,分類進行處理,并對產生質量事故的原因及責任人進行調查、追究。發生質量事故后,堅持“三不放過”的原則,即事故原因沒有查清不放過,事故主要責任者和職工沒有受寫作論文到教育不放過,補救和防范措施不落實不放過。