財務自查方案范文

導語：如何才能寫好一篇財務自查方案，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公文云整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

根據《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》中的有關要求，我校組織人員對學校至今的財務工作進行了徹底清理的檢查，并按照上級文件精神對自查自糾的結果進行了公示，現將我校“小金庫”專項治理“回頭看”工作進行如下總結：

一、自查自糾的過程及結果

在接到上級下發的《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》后，學校立刻成立了以校長孫鶴立同志為組長，學校副校長、主管財務工作的領導為副組長，以財務人員和普通員工為組員的領導小組，并對當機立斷以來的財務工作進行了全面的梳理和檢查。

在自查自糾的過程中，我校的財務工作沒有發現違法違紀的問題，特別是沒有存在性質嚴重的“小金庫”問題，無資產出租收入等其它收入。

二、自查自糾結果的公示

為增加學校財務管理的透明度，我校一直堅持財務公開制度，特別是在這次專項治理“回頭看”工作過程中，我校把自查自糾的結果，按照《方案》中的有關規定進行了公告、公示，而且在公示期間并沒有接到任何人的舉報電話》

三、自查自糾結果的上報

篇2

為進一步鞏固財政“大監督”理念，完善內部控制機制，防范和化解財政內部風險，保障財政資金和財政干部的安全性，促進財政管理科學化、精細化和財政部門廉政建設，根據財政部《財政部門內部監督檢查辦法》，依據《市財政系統2012年內部監督檢查方案的通知》及《市財政監督檢查2012年工作要點》，結合我市具體情況，特制定2012年度財政局內部監督檢查實施方案如下：

一、組織領導和檢查方式

內部監督檢查工作由財政局統一組織領導，各業務科室、二級單位、財政所分別負責，財政監督專職機構牽頭實施。采取自查和重點檢查相結合的方式進行。自查工作由各業務科室負責人、二級單位負責人及財政所所長負責，自查面要達100％，重點檢查人員由財政監督檢查局、鄉財局、預算股人員組成。

二、檢查時間

財政所內部監督檢查：自查階段2012年2月25日—3月4日，重點檢查階段2012年3月5日—3月30日。

局各業務科室及二級單位內部監督檢查：自查階段2012年2月25—3月4日，重點檢查階段2012年6月、12月，9月份接受上級交叉檢查。

三、檢查的范圍和內容

各鄉鎮財政所檢查范圍和內容：2011年度鄉鎮財務收支及本單位財務收支、財政資金（含專項資金）撥付情況及會計基礎工作的執行情況、資產和財務管理情況，有無違反財經紀律及其他違規行為，其他需要監督檢查的事項。

局各業務科室及二級單位檢查范圍和內容：財政專戶管理與資金安全檢查，科室全面履職、內部控制制度執行情況，帳冊是否健全、登記是否合法、資金狀況是否全面、對賬手續是否齊全等和二級單位2011年度財政財務收支、內部控制情況及資金安全，財政專戶撤并情況的“回頭看”。

四、檢查的方法和步驟

(一)檢查的方法

以財政資金流向為主線，采取內查與外查相結合、檢查與調查相結合的方式。內查外調，提高檢查效果，進而增強查處問題、改進管理的針對性和說服力，從而提高內部檢查的有效性。

(二)檢查的步驟

1、自查階段（2月25日—3月4日）：各業務科室、二級單位及鄉鎮財政所，按照自行管理權限對2011年工作中的漏洞進行自查、自測。特別是資金管理環節、財務管理核算情況等。自查結束后，及時向財政監督檢查局報送自查報告及自查表。

2、重點檢查階段（3月5日—3月30日）：結合各鄉鎮具體情況，對財政資金（（含專項資金）的撥付情況、銀行帳戶管理、財政財務收支與會計基礎工作、會計信息質量及固定資產使用情況等進行檢查。檢查結束后提出相關整改落實建議，形成專題材料。

3、整改落實階段：局各科室、二級單位及財政所要針對自查和檢查中發現的問題自覺進行整改提高，對內部監督檢查建議逐條進行落實，并向財政監督局提報意見反饋，整改情況作為目標管理考評的重要內容。

五、檢查工作要求

1、被檢查單位要嚴格按照各自職責和檢查內容認真開展自查工作，自查結束后，要及時將本科室、二級單位自查報告，經分管領導簽字后報財政監督檢查局，財政所需一并報送自查表。

2、被檢查單位要全面、及時地提供檢查所需要的有關文件、帳表、憑證等相關資料，積極配合財政監督人員搞好檢查工作。

3、嚴格執行財政監督檢查程序。所有檢查項目必須嚴格依照《財政部內部監督檢查辦法》有關規定進行，依法依規處理。

篇3

一、認真動員部署

我局將財經紀律執行工作擺上重要議事日程，召開了局黨政辦公會議，對方案進行了學習，深入做好思想發動、政策宣傳，組織部署了實施的方案，張貼了執行財經紀律的群眾監督告示，鼓勵職工對我局的資金情況進行監督。

二、成立執行財經紀律情況領導小組

局成立了由局長任組長、副局長任副組長、各股、室、隊長為成員，其余人員為監督員的工作小組，設立了日常工作機構。

三、認真進行了自查自糾

（一）我局落實了舉報制度。我局將縣紀委監察局公布的舉報電話張貼上墻，自覺接受群眾的監督。

（二）組織干部職工對2008年以來的財務帳務情況進行了自查。一是自查了2008年至2009年6月以來是否違規使用的公務車輛、超標準接待公務接待；二是自查了是否存違規報銷通訊費、違規發放獎金及津補貼情況。通過自查，我局不存在上述情況；

（三）我局對執行財經紀律、財經制度情況進行了自查；通過自查我局無違反財經紀律和制度情況。

（四）對2008年至2009年6月份的城鄉低保、五保對象的保障金發放情況是否落實進行了自查；對4050人員工資發放情況是否落實進行了自查；對是否拖用救災救濟款、捐贈款等專項資金情況進行了自查；通過自查，我局不存在拖用專項資金情況。

篇4

【會計基礎工作自查報告二】

為了進一步加強和規范會計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據區財政局《關于開展全區會計基礎工作規范化檢查的通知》的精神，結合201x年5月區審計局關于審計區環保局20xx年和201x年預算執行情況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規范財務會計基礎工作的檢查，現將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下:

一、組織開展情況

為使我局會計基礎規范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質量的真實、完整和國家財產的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領導小組。

確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的責任心，緊緊圍繞會計基礎規范檢查的目標任務，加強統籌規范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達到100%，確保會計基礎規范檢查工作目標的實現。

二、自查情況

1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規范》的要求，依法建帳。

2、原始憑證的格式、內容、填制方法、符合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，業務金額無論大小，必須由經手人填制，科室負責人證明，經單位負責人和分管財務的領導審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責任，做到了相互制約，公開透明。使各項業務事項得以有序進行。

3、記賬憑證內容、填制方法、所附原始憑證等符合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。

4、加強了單位財務印簽的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。

5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規定定期整理歸檔，妥善保管，業務往來單位需調閱有關資料時，必須經單位負責人同意后，并辦理相關登記手續方可調閱。

6、不存在賬外設賬行為。

7、對兩個下屬單位財務內部管理每年堅持內審。

三、整改情況

根據區財政開展會計基礎工作規范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎工作規范、會計核算、內部監控等進行了交叉檢查。經查，個別單位20xx年和201x年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現行會計制度和準則的要求，提出了整改措施，現已整改到位。

【會計基礎工作自查報告二】

根據《xxx財政局關于印發會計基礎工作合格單位創建活動實施方案的通知》文件精神，按照區民政局的安排，對我單位會計基礎工作、會計內部控制及財務會計行為等情況進行了自檢自查，現就自查情況匯報如下：

一、提高認識，搞好自查

通過開展行政事業單位會計法律法規制度執行情況專題檢查，促進單位嚴格遵守《會計法》，認真執行會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內部會計控制制度，規范財務會計行為，提高會計工作的質量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業務正常運行。

二、明確目的，依法自查

我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》，依法自查，確保達到自查的目的。

三、認真自查，突出重點

在自查中我們對照以下幾點，認真進行了自查

1、從事會計工作的人員是否持有會計從業資格證書;

2、會計賬簿設置是否合規，是否嚴格執行《會計法》、行政事業單位會計制度;

3、會計內部控制制度是否健全。

4、包括財務制度在內的各項規章制度是否健全，是否得到嚴格遵守;

5、會計核算是否真實合法，信息披露和財務會計報告是否真實完善。

6、會計電算化工作是否規范、會計電子文檔是否健全，

7是否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。

四、針對問題，認真整改

(一)、財務收支執行情況

在財務工作中，我園嚴格按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據我局實際撥入的、發生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報表，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記，核算，依據《行政事業單位會計制度》的規定進行會計核算，確保數據真實、完整。

在安排經費支出時，分輕重緩急，即保證常規工作的需要，又保障重點支出所需，即體現實際工作需要，有考慮財力可能，合理安排支出。

(二)、單位內部控制制度建立和執行情況

根據我園工作實際，在建立并實施內部監督和控制過程中，建立了經費支出管理，授權審批，財產清查等相關內部管理。在建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產的安全，加強了對各項資產的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員，經辦人員的職責權限，使其相互分離，相互制約，以確保責任，防止舞弊，各項款及事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效率。

3、明確了經費支出的開資范圍和標準，采取各種有效措施，控制力經費支出，杜絕了浪費現象的發生。

(三)、固定資產管理和使用情況

為加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物資產清查制度。

篇5

根據瓊府辦函[2010]59號文《關于開展海防林建設回頭看活動的通知》精神，為了搞好2007-2009年度的海防林造林驗收工作，確保造林面積的落實和造林成效，特制定本方案。

一、驗收辦法、驗收對象

按照《海南省人工、更新造林檢查驗收辦法》、《海南省沿海防護林人工造林更新檢查驗收辦法》（瓊林[2007]269）規定，要求深入造林地塊，逐個對2007-2009年營造的121個小班、共計30292（含陸地造林、退塘還林、紅樹林造林）畝的海防林進行GPS測量面積、檢查造林成活（保存）率、苗木生長狀況和撫育管護情況，登記好小班調查表，數據交內業組完成圖、表、文等處理。

檢查驗收工作要做到不重不漏、不弄虛作假，檢查數據真實可靠，為編寫海防林建設自查報告和下一步工作實施方案提供依據。

二、組織實施

市農委成立2010年海防林建設回頭看活動工作領導小組，由陳海潔任組長、陳木興任副組長。領導小組從農委營林科技科、市林業科學研究所抽調人員組成自查驗收工作組，負責進行自查和下一步的整改提高階段、檢查落實階段的具體工作。自查驗收工作由陳木興副主任親自抓。自查驗收工作小組的外業驗收工作，具體安排為：

第一組：周詩萍、陳兆德、陳之寧、王晉。負責海頭、排浦、白馬井、新州鎮的海防林自查驗收工作。

第二組：江榮、孫精光、謝青、陳冬蘭。負責光村、木棠、峨蔓、三都鎮的海防林自查驗收工作，負責自查報告和下一步工作實施方案的撰寫。

黎麗霞負責圖表內業數據處理、統計、以及資料建檔工作。根據工作需要，各組間人員的協調互助由周詩萍安排。

三、時間安排

計劃用15天時間完成驗收，即4月28日至5月13日，“五一”休息，雙休日加班。

四、驗收用車

需要兩輛工作用車，由辦公室安排。

五、工作經費

按照《儋州市農業工作委員會財務管理和內部控制制度》文的規定，確定驗收工作人員每日補助20元。12人15天合計3600元。內業使用的文具材料等費用實報實銷。

篇6

隨著上級部門對收費和“小金庫”工作的管理和要求越來越嚴格，我校內部按規定加強宣傳和規范管理。

一、財務機構設立情況

大學只有計劃財務處這一級財務機構，校內各部門沒有設立二級財務，層級少有利于加強學校的財務收支管理。

二、近年來檢查自查情況

1、2016年4月，根據省教育廳《“一問責八清理”專項行動實施方案》要求，我校開展行政事業性收費專項檢查工作。

2、2016年5月，省財政廳對非稅收入收繳執行情況進行專項檢查。

3、2016年8月，省教育督導委員會要求對2016年秋季開學重點工作落實情況進行專項督導檢查。

4、2016年10月，根據省治理亂收費辦公室要求，我校開展了對收費工作進行統計和總結的工作。

5、2017年3月，根據省紀委九屆二次全會和2017年全省教育系統黨風廉政建設會議要求，我校開展“小金庫”專項治理行動 ，出臺了《大學“小金庫”專項治理工作實施方案》文件，成立了工作組。

6、2017年5月省教育廳下發《關于進一步做好設立“小金庫”等違反財經紀律問題專項清理工作的通知》，進行自糾自查。

7、2018年5月，根據省教育廳對亂收費亂攤派及“小金庫”問題清理整改回頭看工作要求，我校再次全面自查，認真落實文件精神。

三、、認真嚴肅整改，建立長效機制

1、加強制度建設。2018年4月出臺《關于進一步加強財務管理禁止私設“小金庫”的有關規定》，進一步專門明確“小金庫”問題。為加強收入管理，2018年5月份了《關于明確收費立項(變更)流程的通知》，設計了《大學收費立項（變更）申請審批表》。

2、明確3點原則：所有的收入收費立項必須經過學校財務部門同意；所有的收入收費必須由學校財務部門入賬統一管理；所有的收入收費票據必須加蓋學校財務專用章。

3、加強日常監管，每年定期不定期核查校內部門的收支情況，設置舉報電話和舉報信箱，有問題可隨時向學校紀委和計財處反映。

篇7

一、工作目標

（一）全面摸清家底。對行政事業單位基本情況、帳務情況以及資產情況等進行全面清查，真實、完整地反映單位的資產和財務狀況，為加強行政事業單位國有資產監督管理奠定基礎。

（二）建立監管系統。通過資產清查，為行政事業單位國有資產管理信息數據庫提供初始信息，在此基礎上，建立全縣行政事業單位國有資產動態監管系統，實施動態管理，為加強資產管理提供信息支撐。

（三）實現兩個結合。建立起資產管理與預算管理，資產管理與財務管理相結合的運行機制，為加強資產收益管理、規范收入分配秩序創造條件。

（四）完善管理制度。對資產清查過程中發現的問題，主管部門和行政事業單位要在全面總結、認真分析的基礎上，提出相應整改措施，建立健全資產管理制度。

二、清查基準日和范圍

（一）清查基準日。

此次行政事業單位資產清查工作，統一以12月31日為資產清查基準日。

（二）清查范圍。

1、12月31日以前經機構編制管理部門批準成立的、執行行政、事業單位財務和會計制度的各類行政事業單位、社會團體。

2、執行民間非營利組織會計制度、并同財政部門有經費繳撥關系的社會團體等單位。

3、行政單位附屬的未脫鉤經濟實體，執行企業財務和會計制度的事業單位，以及事業單位興辦的具有法人資格的企業，不列入此次清查范圍，但須根據本方案規定由行政事業單位填報相關數據。

三、工作原則和方法

行政事業單位資產清查工作按照“統一政策、統一方法、統一步驟、統一要求和分級實施”的原則，由資產清查領導小組負責組織指導全縣行政事業單位資產清查工作（不含中央及省地垂直部門）。各部門按照財務隸屬關系負責組織所屬單位資產清查工作。

（一）行政事業單位資產清查，首先由部門（單位）進行自查，然后資產清查領導小組進行核查，對資產不清、產權不明、帳務不實以及有經濟糾紛的單位由資產清查領導小組聘請社會中介機構進行專項審計，中介費用由縣財政統一支付，如果是因單位自查不實的造成中介費用，由單位自理。

（二）各部門（單位）向資產清查領導小組辦公室上報的資產清查工作結果，社會中介機構介入的應包括社會中介機構出具的專項審計報告。經過清查的固定資產，要按照財政部門的統一要求建立健全賬卡，為資產管理信息系統建設奠定基礎。

（三）資產清查工作結束后，財政部門、主管部門、行政事業單位應當根據《行政事業單位資產核實暫行辦法》和實際情況，對資產損溢、資產清查結果逐步予以核實認定。

四、工作內容和步驟

根據《行政事業單位資產清查暫行辦法》（財辦[2006]52號）有關規定，相關部門和單位應當做好單位基本情況清理、賬務清理、財產清查和完善制度等項工作。具體步驟如下：

（一）準備階段（時間3月23日至3月31日）。

1.成立資產清查工作領導小組，明確領導小組成員單位工作職責。

（1）財政局工作職責：根據國家及上級有關行政事業單位資產清查的規定和工作要求，負責指導全縣資產清查工作，參與對自查結果的核查和聘請社會中介機構；負責對資產清查中有關損溢的認定和資產清查結果的核實；負責匯總本縣行政事業單位資產清查結果，并向上級財政部門上報有關資料。對清查結果審核批復。

（2）會計核算中心工作職責：按照清查工作方案，負責提供縣直集中核算單位的相關資料；參與選聘社會中介機構及對單位自查結果的核查；根據單位自查盤點表及相關會計資料，負責組織縣直集中核算單位錄入單位資產清查基礎表、固定資產及土地資產卡片，填制相關報表；根據清查結果，及縣財政局的審核批復，進行帳務調整。

（3）編辦工作職責：參與選聘社會中介機構及對單位自查結果的核查。提供并核實按行政編制、事業編制、社會團體等對各部門核定的人員編制數及單位基本性質。

（4）人事勞動和社會保障局工作職責：參與選聘中介機構及對單位自查結果的核查。提供單位行政人員、事業人員、長休人員、內退人員、提前離崗人員、帶薪學習人員、長期停薪人員、離休人員、退休人員、工人、長期聘用人員的人數。

（5）審計局工作職責：牽頭組織核查小組，對單位自查結果的真實性、準確性、完整性進行核查認定，參與選聘社會中介機構。

（6）國土資源局工作職責：參與選聘社會中介機構及對單位自查結果的核查，提供土地權屬證書，配合自查單位繪制土地四至圖，對土地清查結果提出處理意見，并補辦相關手續。

（7）建設局工作職責：參與選聘社會中介機構及對單位自查結果的核查，提供房屋及構筑物的權屬證書，對于權屬不清的資產，按有關規定補辦相關手續或提出處理意見。

（8）質量技術監督局工作職責：參與選聘社會中介機構及對單位自查結果的核定，提供組織機構代碼。

（9）監察局工作職責：參與并監督選聘社會中介機構，核查單位自查結果，對有意瞞報，弄虛作假，提供虛假會計資料的單位，對其單位負責人和直接責任人予以查處，構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。

（10）統計局工作職責：參與選聘社會中介機構，核查單位自查結果。

2.召開資產清查工作會議，傳達相關文件，安排布置資產清查工作。

3.進行業務培訓、發放相關軟件及表冊。

（二）實施階段（時間4月1日至5月10日）。

1、單位自查。（自查時間：4月1日至4月10日）

（1）基本情況的清理：單位基本情況是指根據資產清查工作的需要，對應納入資產清查工作范圍的所屬單位戶數、編制和人員狀況等基本情況的全面清理。主要包括單位全稱、組織機構代碼、財政預算代碼、單位戶數、單位性質、隸屬關系、人員編制、人員數量及人員結構的清查。

（2）帳務清理：是指對行政事業單位的各種銀行帳戶、會計核算科目、各類庫存現金、有價證券以及各項資金往來等基本帳務情況進行全面核對和清理。達到帳帳相符、帳證相符，確保單位帳務的完整、準確和真實。

帳務清理應當以資產清查基準日為時點，采取倒軋的方式，對各項帳務進行全面清理。單位在帳務清理中，對清理出來的各種由于會計技術差錯因素造成的錯帳，應當根據有關會計差錯調整的規定自行進行帳務調整。

（3）財產清查：是指對行政事業單位各項資產進行全面的清理、核對和查實。單位對清查出來的各種資產盤盈和盤虧、報廢及壞帳等損失，按照資產清查要求進行分類，提出相關處理意見。

財產清查按照實物盤點同核實帳務相結合、清理資產同核查負債與凈資產相結合的原則，主要對單位的固定資產、流動資產、對外投資、無形資產、負債以及單位收入和支出情況進行全面的清查。重點做好各類應收款項、對外投資、帳外資產、資產出租出借和對外擔保等事項的清查。

自查中發現的問題，依據國家資產清查政策和有關財務、會計制度，進行分類整理并收集合法證據，以備中介機構進行鑒證。

（4）填制《行政事業單位資產清查工作基礎表》，編制《行政事業單位資產清查報表》，撰寫《行政事業單位資產清查工作報告》

2．清查領導小組組織核查：（時間4月11日至4月30日）

由審計局牽頭，負責組織領導小組成員單位，對單位上報自查結果的真實性、完整性進行核查認定。

3．組織中介機構開展審計。（時間：4月21日至4月30日）

（1）中介機構要對各單位清理出來的各項損溢及提供證據的真實性、可靠性進行核實確認；

（2）對個別事項出具經濟鑒證證明；

（3）中介機構出具《資產清查專項財務審計報告》初稿；

4.材料上報。（時間：5月1日至5月10日）

各單位對“初稿”進行修改確認后，編制《行政事業單位資產清查報告》，撰寫《行政事業單位資產清查工作報告》及準備有關備查資料，連同中介機構出具的正式《資產清查專項財務審計報告》，由單位負責人簽字并加蓋單位公章后，報清產核資領導小組辦公室。

（三）總結階段（時間：5月11日至5月20日）。

1．資產清查辦公室撰寫資產清查專項報告，對資產清查工作進行總結，對清查數據進行匯總上報。

2．縣財政局對行政事業單位資產清查結果予以批復。各單位根據批復作相應的帳務調整。同時根據資產清查結果，完善相關資產管理制度。

五、組織機構

為切實加強領導，保證資產清查工作順利進行，縣政府成立“縣行政事業單位資產清查工作領導小組”，統一領導全縣行政事業單位資產清查工作，領導小組下設辦公室，辦公室設在財政局，具體負責組織開展資產清查工作。

各單位要建立健全由紀檢、財務、人事、后勤等相關人員組成的資產清查組織和工作機構，負責領導和實施本單位的資產清查工作。并將組織機構建立情況報資產清查辦公室備案。

六、工作要求

（一）加強領導。各單位主要領導要加強對資產清查工作的組織領導，做到分工明確，任務落實到人，保證資產清查結果真實，確保資產清查工作按時完成。

篇8

 

為加強醫療服務，提升醫療質量管理，使醫療服務更加規范化，程序化，從而為更好服務于廣大群眾在醫療、公共衛生服務上需求，為更好不斷增強群眾的滿意度，中心根據浙江省鄉鎮衛生院等級評審標準要求，成立了醫院等級評審領導小組，由徐建榮為組長，胡樟和  俞治球為副組長，下設醫療組、公衛組、一體化小組、后勤小組，辦公室設在中心醫務科由胡樟和負責醫院等級評審指導、檢查和日常工作，中心通過職工會組織職工學習宣傳醫院等級評審內容、意義和重要性，根據等級評審標準，結合科室工作，分解工作任務，落實工作責任，確保工作完成時限，根據評審工作要求，填寫鄉鎮衛生院等級評審申請書，按照評審內容開展各項評審自查工作，現將醫院各項自評情況說明如下：

通過自查評審內容中前置條件八項內容，中心進行了核對，中心機構名稱根據查對醫療機構許可證、法人證書、機構代碼證與注冊名稱相符，根據中心開展服務與醫療機構執業許可證診許可項目核對，未發生操科目和超范圍執業，校驗有效期限為2013年9月至2015年9月，未使用非衛技人員從事診療、護理工作，化驗、心電圖、B超、放射均有培訓資格證，醫療安全在13年及當年未發生過經鑒定為二級及以上完全責任的醫療事故，誠信執業，無違規醫療廣告，無偽造、篡改、銷毀病歷資料造成不良影響。在行風建設上13年及當年無嚴重職務犯罪和嚴重違紀事件。評審前一年及當年無因管理原因造成重大事件。能及時完成衛生行政部門下達的指令性任務和公益性任務。經濟管理無出租、承包內部科室行為，無舉債建設和無融資租賃行為。根據前置條件要求，通過自評自查符合浙江省鄉鎮衛生院等級評審標準要求。

根據評審指標內6塊評審基項目，中心根據職責要求，分解任務，落實責任，細化工作內容，講解各項評審要點和開展自評和對自評不足和問題作好進一步改進，并通過評審使醫院整體服務更加規范，能力得到更好的提升，人才隊伍更加精化，服務環境得到更好的優化，社會滿意度進一步增加，更好滿足群眾的醫療保健康復需求。現將自評六項指標情況解說如下：

***鎮基本情況，總戶籍6630戶，總人口19764人, 地域是我縣第二大鎮，居住分散，人口相對少(2萬不到),其中農民19475人,占98.5%。外來人口200人，長住17477人，老年人3859人，一基本概況：***鎮,位于桐廬縣西北部，與淳安縣相接壤。境內山水相依，綠色環抱，生態良好，盛產板栗、茶葉，是浙江省“板栗之鄉”。全鎮地域面積235.03平方公里，下轄15個行政村，以工業、農業為支柱產業，2013年全鎮的工農業總產值為9.46億元，2013年農民人均純收入為13189元。中心下設羅山、聯盟、東輝 、松村、翰板5個社區衛生服務站、5個村衛生室和5個村衛生工作室。中心從2010年醫改以來，通過衛生局和政府的的大力支持下，基本建設和設施設備的改善，人員和技術力量的培養和增長，使得中心在醫療和公共衛生服務中得到了長足的發展和鞏固，追求和滿足人們不斷日益增長的醫療衛生服務需求。中心根據浙江省鄉鎮衛生院等級評審標準要求，通過等級評審使衛生院服務更加完善，體制更加合理，流程得到轉變，規模更加符合要求，通過等級評審創建使中心的服務功能更加能滿足轄區群眾日益增長的醫療和公衛生的需求，中心將以等級評審創建為契機，不斷提升服務能力，提高服務水平，現將各項評審開展情況總結如下：

一、基礎設施1.1、基本建設 醫院中心總面積4892平方米，其中建筑面積 2892平方米， 醫療和預防保健區域獨立設置，標準分10分，自查得10分，1.2、床位設置 中心核定床位14張，按標準每千人口0.6-1.2張，大于0.6張,標準5分,自查得5分，1.3、設備配置 根據鄉鎮衛生院設備配置目錄,以及中心技術水平,開展的業務項目和工作量,配備適應的醫療設備,化驗室備置了全自動生化儀1臺，全自動血球儀1臺，尿液分析儀1臺，放射科13年裝備了DR1臺，B超室彩超1臺，全自動分析心電監護儀1臺，急診室配置心電監護儀1臺，呼吸球囊1只，洗胃機1臺，根據工作量增設微泵2臺，標準10分,自查得10分,1.4、信息化建設醫院建立了HIS系統，醫生工作站，電子健康檔案，醫保系統，計劃免疫、傳染病等信息化系統建設,少護士工作站，標準5分,自查4分.標準30分，合計基礎設施自查得29分.

二、科室設置2.1、臨床設置了急診搶救室、全科門診1、2、3，兒科診室、婦科，中醫診室、中醫腎病科、中醫康復室、觀察室1、2，少感染性疾病科扣2分，標準15分，自查得13分。2.2醫技科設有中西藥房，檢驗科、放射科，超聲室、心電圖室合并為一室，消毒供應室有但無設置清洗保潔柜，扣1.5分,標準15分,自查得8.5分,2.3公共衛生科設有健康教育室，預檢登記室，預防接種室，兒童保健門診，健康檔案室需增設，疾病控制室與衛生監督協查室根據業務需要設立公共衛生綜合科室，預防接種門診、孕產婦保健門診、兒童保健門診已創建三星級，標準15分,自查得15分,2.4行政科設有院辦、醫務科、公共衛生科、財務、后勤管理科,標準5分，自查得5分,標準52分，合計科室設置自查得48.5分.

三、人員配備 3.1人員數量 全中心共有醫務人員28名，根據衛生院核定編制每萬服務人口13-15名,在核定編制內,在編率82%,標準分10分,自查得10分.3.2專業要求  總人數28人，衛生技術員23人,衛生技術人員占總人數82%，下降8個百分點，扣5分，公共衛生醫師少2名,扣5分，大專以上學歷衛技人員20人,占衛技人員比例83%,標準5分，自查得5分。3.3職稱要求  中心主治醫師3名,其中主治中醫師3名,標準5分，自查得5分。乙等標準30分，合計人員配備自查得20分。

四、基本醫療

（一）急診中心開展24小時急診,急診標志醒目,落實首診負責,搶救室配設搶救車、氧氣瓶、心電監護儀、洗胃機、呼吸球囊，少除顫儀、心電圖機、吸引器扣3分，配備搶救藥品，標準分10分自查得7分，4.1.2醫務人員能熟練操作各種設備,能對一般急危重癥作出初步診斷和處理,急診常規和搶救方案齊全,能夠開展心肺復蘇急救技術,標準30分,自查得27分.4.1.3建立危重病人綠色通道先搶救評估，家屬談話，以急診為患者急診化驗、輔助檢查、搶救用藥以綠色通道做好應急服務，做好院內會診，與上級醫院建立急診轉診聯系制度,標準10分，自查得10分，標準50分，合計自查得44分

（二）門診中心開展常見病、多發病、慢性病診斷、治療、和各種咨詢指導，提供綜合、連續、可及的預防保服務，臨床科室設置健康宣傳架，擺設各種健康宣傳小冊和中醫慢性病病防治以及體質辨證和防護調養宣傳手冊，能完成一般外科清創、止血、縫合、包扎和骨質固定處理，標準10分，自查10分。4.2.3中心集中中醫診療區域有各種中醫宣傳圖版,豐富的中醫文化氛圍,開展中醫、中藥、針灸、撥顴、刮痧、神燈、艾炙、推拿8種中醫藥服務，標準10分，自查得10分。4.2.4配有兼職康復人員具有專用場所和設施設備逐步開展軀體運動功能和社會適應能力評估，能利用理療、傳統康復治療等6種服務，康復服務項目少2種，標準8分，自查得8分。4.2.5質量控制指標自查13年人口1.98萬,13年門診人次55918人次,2013年小病進社區70.%，標準10分，自查得10分；門診書寫醫療文書包括病歷、處方、門診日志、申請單填寫合格率98%標準15分，自查得15分；13年門診人次比上一年增長大于5%，標準5分，自查得0分；抗生素處方比例小于30%，標準5分，自查得5分；靜脈滴注處方比例小于30%，標準5分，自查得5分；門診乙等標準80分，合計自查得78分。

（三）住院  中心根據業務開展和轄區服務能力以及與市一院桐分院交通與中心較近和居民需求,未開展住院服務,,根據評審標準80分,自查得0分;

(四)醫技  能開展血、尿、便常規及簡單生化檢驗，能開展放射、心電圖、、B超檢查，標準10分，自查得10分；對化驗室、心電圖、B超、放射開展危急值報告，制定危急值報告和程序制度，標準10分，自查得10分；各種試劑符合質量要求，臨檢和生化質控每天一次，標準10分，自查得9分，標準30分，合計自查得29分。

（五）護理  護理按相關規章制度嚴格執行三查八對制度，嚴格無菌技術操作，嚴格執行一人一針一管，一次性注射器、輸液器用后按要求進行毀形，根據護理操作要求開展護理技術考核，護理標準50分，扣除由于中心不開展住院，基礎護理10分和護理文書寫10分，自查得25分。

（六）藥品  嚴格實行基本藥物制度，統一規范采購，執行藥品質量驗收制度，藥品按分類定位存放，實行每季盤點，標準10分，自查10分；建立藥品動態管理、設立監測制度，臨床藥品進行分類管理，每月開展處方點評，對抗生素、靜滴、均次費用使用情況進行公示和評點，建立預警管理機制，利用公示欄公示藥品價格信息，14年上半年通過招投標，能對藥品藥品信息進行滾動顯示，開展高危藥品管理，此項標準20分，自查得20分；制定特殊藥品管理制度，中心2人符合麻醉醫師資格處方權，財物相符，存放符合要求，本項標準10分，自查得5分。藥品標準40分，自查得35分。

（七）院感  建立院感管理制度，實施院感各項預防與防控措施，落實相關技術規范和標準，加強對輸液室、小手術室、治療室婦科感染重點部門管理，標準5分，自查得5分；設立消毒滅菌供應室，由于未配備相應規范設施水池、存放柜，人員調動，操作人員上崗有待進行培訓，一次性醫療用品管理及消毒劑采購符合規范，操作人員能規范操作，標準5分，自查得5分；針對醫院醫療廢物、污水、污物進行無害化處理，加強對醫療廢物的無害化處理，標準5分，自查得5分；醫院感染發生率小于7%。標準5分，自查得5分。院感標準20分，自查20分。

（八）計劃生育  本院做好孕產婦保分健的同時開展計劃生育宣傳和避孕藥具，開展計生、優生優育、避孕節育知識的科普宣傳、咨詢、技術指導相關服務記錄。標準10分，自查得10分。

五、公共衛生標準300分，自查233分

健康教育健康教育資料中醫比例不足扣1分，自查得1分；宣傳欄設置符合要求自查得2分；健康咨詢只有3次，扣2分，自查得0分；健康講座服務站每2月一次無，扣1分，自查得1分；年度計劃、總結，場地、設施、設備完好，能正常使用。自查各2，居民健康知識知曉率大于84%，自查得9分；標準20分，自查得15分。

居民建康檔居民健康檔案規范，自查得5分；健康檔案合格，自查得10分；健康檔案使用扣5分，自查得5分；標準共25分，自查得20分。

兒童保健新生兒訪視率大于大于95%，自查得10分，0-3歲兒童系統管理率大于90%，自查得10分，高危兒及營養病兒童管理率100%和，自查得10分標準30分，自查得30分。

孕產婦保健早孕建冊扣5分，自查得5分；5次以上產前檢查扣5分，自查得5分；產后訪視率大于90%，自查得10分；高危孕產婦管理率100%，自查得5分，標準30分，自查得25分。

老年人保健60歲以上老年人健康管理率扣3分，自查得7分；健康體檢表完整扣10分，自查得10分；標準30分，規范管理率自查得10分，合計自查得27分。

高血壓管理高血壓患者管理100%，自查得10分，高血壓規范管理大于60%，自查得10分；高血壓管理人群控制扣5分，自查得5分；標準分30分，自相得25分。

糖尿病患者管理糖尿病患者管理，自查得10分；病患者規范管理扣6.5分，自查得3.5分，糖尿病管理人群控制率扣,自查得10分，標準30分，自查得23.5分。

重性精神病管理重性精神病患者管理率自查得10分；規范管理自查得10分，標準20分，自查得20分。

適齡兒童預防接種適齡兒童接種90%，自查得5分；入托、入學查驗接種種、補證、補種疫苗達95%，自查得5分；適齡兒童麻疹2次接種達95%，自查得5分；流動兒童五苗接種率扣2分，自查得3分，標準20分，自查得18分。

傳染病及突發公共衛生事件報告建立建全傳染病及突發公共衛生事件報告各項制度自查得5分；傳染病疫情和突發公共衛生事件報告率100%，自查得10分；傳染病疫情和突發公共衛生事件報告及時率自查得5分。標準分20分，自查得20分。

（十一）衛生監督協查創建省級衛生監督協管示范點扣8分；建立協查工作制度和管理規定；建立轄區內衛生監督管理相對人的基礎檔案信息。自查得10分；飲用水衛生安全、學校衛生、無法行醫或非法采供血，衛生監督信息報告自查得5分；飲用水衛生安全、學校衛生、法行醫或非法采供血每季一次，自查得5分；標準25分，自查得17分。

（十二）公共衛生知曉率公共衛生知曉率自查得20分。

 六、機構管理

（一）業務管理組建15支服務團隊，分別由全科醫生、護理、公共衛生醫師組成的社區醫生團隊，實行轄區分片包干，每季開展巡回醫療和對鄉村醫生進行業務指導，開展重點人群全科醫生簽約式服務，重點人群   人，共簽約    人，共簽約達到建檔 16.3  %；標準5分自查得5分；建立建全醫院核心制度，裝訂成冊，相關制度上墻，對醫院核心制度進行職工學習、培訓，并要求掌握，標準5分，自查得5分；建立建全放射防護規章制度，有兼職放射防護管理人員，有放射診療技術和醫用輻射機構許可證，建立放射工作場所工作檔案，和個人劑量檔案，定期開展放射工作場所防護和放射診斷設備質量控制檢測，，設備和場所設置電離輻射警示標志，標準5分，自查得5分；推行鄉村一體化管理，每季開展鄉村醫生業務技術培訓和指導，建立鄉村醫生績效考核制度，每季開展對鄉村醫療和公共衛生和管理考核，并與績效掛鉤，標準10分，自查得5分；和杭州一院桐廬分院建立雙向轉診服務，設立雙向轉診辦公室，專人負責轉診工作，標準5分，自查得5分；根據衛生局關于落實引導和鼓勵醫學院校畢業生到基層工作的相關政策，中心制定了相關有利于醫學院校畢業生到基層工作的相應政策和方案，讓畢業生能在基層得到良好的工作環境和生活和待遇，標準5分，自查得5分。業務管理標準35分，自查得35分。

（二）人員管理科學設置崗位方案，實施績效工資制度，按勞分配，多勞多得，根據服務數量、服務質量、和群眾滿意度設置績效方案為依據，每月開展績效考核，按季發放，適當拉開分配差距，制定中長期培訓計劃，13年全科醫師4人，培訓4人，社區護士2人，培訓2人，中級2人，繼教2人。標準25分，自相得21分，

（二）財務管理嚴格執行各項財務管理和內部控制度，建立財務人員崗位責任制，按規定設置會計科目，按規定設立帳簿，規范進行會計核算，實行電算化核算，財務報告編制準確、完善、及時，財務分析內容欠完整，標準10分，自查得10分；按財政部門預算管理相關規定，科學、合理、真實、完整地編制預算，預算流程欠合理，扣2分，按執行預算要求，預算符合率85%，標準5分，自查得5分；加強資產管理，采購流程規范，建立建全固定資產三賬一卡制度和庫存物資專用賬冊數據欠完整，扣1分未按要求開展盤點核實資產，扣1分，處置資產欠合理扣1分，標準5分，自查得5分；一切財務收支納入財務部門統一管理，，嚴格收入和支出管理，未發現帳外帳和小金庫，嚴格執行國家藥品價格政策和醫療服務價格，票據管規范，使用省級部門統一監制的收費票據，標準5分，自查得5分；合計自查得20分。

（二）信息管理醫院通過招投標設置電子顯示屏公開以下信息：服務轄區范圍和轄區居民情況，業務科室名稱、布局、門急診掛號、就診、取藥、交費流程與服務地點，服務時間，醫務人員名錄，服務團隊及負責區域，門診服務內容、免費公共服務項目，公示診療項目、各種檢查基本藥物目錄和價格，殘疾人、老年人等特殊人群優先服務措施，公示便民熱線和投訴電話，標準10分，自查得6分；上報各種衛生統計報表，，未及時提出建議、分析和對策扣5分，標準10分，自查得10分；合計自查得16分。

（三）醫療安全（不良）事件與隱患缺陷管理  建立醫療安全不良事件非懲罰性報告制度，設立主動報告醫療事件途經，結合平時工作開展情況，定期開展醫療質量大檢查，根據檢查做好有針對性的落實和整改，嚴格要求遵守崗位職責和掌握中心制定的核心制度，加強學習、討論布置工作精神，每季開展職工醫療安全教育和培訓，提高職工敬業精神、職業操守，提高安全意識，加強法制觀念，標準5分，自查得3分；醫院設立專人負責醫療糾紛和處理，13年未發生二級以下完全責任醫療事故，標準5分，自查得2分。合計自查得5分

（四）醫德醫風醫務人員著裝整潔，統一出診服，佩戴胸牌、舉止文明。建立了醫德醫風管理檔案，有計劃、措施、檢查、總結和培訓記錄。標準10分，自查得10分。

（五）后勤服務管理  環境整潔、溫馨，診療區及科室標示清楚明了，有禁煙標示，建立醫療設備檔案及維修記錄，醫療設備能正常使用，實行醫療設備強檢；建立消防安全制，簽定消防安全目標責任書，按排專人負責消防安全管理工作，每季開展消防安全檢查，疏散標示清楚，安全通通暢通，標準分10分，自查得10分

（六）院務公開  實行院科二級目標責任制，制定并落實年度和任期目標方案，推行院務公開和民主管理，有不完整，有會議記錄和公示內容。標準10分，自查得7分，

（七）滿意度  通過入戶和電話調查50名服務對象，滿意率78%，標準10分，扣6分，自查得4分；調查衛生技術人員20員，滿意率84%，標準10分，自查得7分，合計自查得16分。

根據浙江省鄉鎮衛生院等級評審標準，中心依照鄉鎮衛生院發展和轄區群眾健康需求，中心立足人民群眾的基層醫療和公共衛生服務，發揮好、利用好現有的醫療資源，把醫療服務和公共衛生做好做強做大。中心通過等級評審內容，組織，落實開展評審自查，并通過自查，將醫療務服更加規范化、流程合理化、操作程序化，使醫院更上一臺階，使群眾得到更好優質的醫療衛生服務，現將評審自查得分總結如下：

1、基礎設施29分2、科室設置46.5分，3、人員配備23分，4基本醫療（由于住院不開展80分，基礎護理10分和護理書寫10分合計100分扣完）241分，5公共衛生 260.5分，6機構管理140分：業務管理35分，人員管理21分，財務管理20分，信息管理16分，醫療安全事件與陷患缺陷管理5分，醫德醫風10分，后勤服務管理10分，院務管理7分，滿意度16分，總分合計740分。

篇9

一、清查內容

此次專項清查的內容是：截止年6月30日各鎮街區、市直各行政事業單位個人借用單位款項欠繳單位款項情況。

二、組織領導

此次專項清查工作，是整頓財務秩序，規范財務管理的重要舉措。為搞好這次專項清查工作，市里成立由市委常委、常務副市長同志任組長，市紀委副書記、監察局局長同志、財政局局長同志、審計局局長同志任副組長，市監察、審計、財政等部門有關同志參加的個人借用公款情況專項清查工作領導小組，負責具體指導、督查全市清查工作；領導小組下設辦公室，辦公室設在監察局，同志兼任辦公室主任，具體負責日常清查工作。各單位也要相應成立以單位主要負責人為組長的個人借用公款情況專項清查工作領導小組，具體負責本單位個人借用公款情況的專項清查工作，確保專項清查工作圓滿完成。

三、清查的時間安排及方法步驟

此次專項清查工作采取自查自糾與重點檢查相結合的方式，自年7月下旬開始至年10月下旬結束，共分3個階段。

（一）自查自糾階段（7月下旬至8月下旬）本階段以單位自查為主。主要是搞好調查摸底和集中回收欠款工作。各單位要制定切實可行的自查自糾工作方案，實行領導包靠責任制，逐一核實個人借用公款及欠繳單位公款數額等有關情況，于8月上旬前將“個人借用公款情況登記表”報市個人借用公款清查辦公室。同時，各單位要對欠款人下達清理欠款通知書，要求欠款人限期歸還欠款。對多年形成的呆賬、壞賬，各單位應分別說明情況，提出具體處理意見，由單位主要負責人簽字，報市清查辦審批后進行賬務處理。自查自糾階段結束時，各單位要將清查范圍內未按規定要求繳齊個人欠款的欠款余額情況匯總上報市清查辦。

（二）重點檢查階段（8月下旬至9月下旬）自查階段結束后，由市監察、審計、財政等部門組成重點檢查小組，按各單位自查階段結束時上報的個人借用公款余額情況進行重點清查。

（三）檢查驗收階段（9月下旬至10月上旬）本階段由市清查辦對各單位的整改情況進行檢查驗收，全面、客觀地評價各單位現金專項清查工作并寫出總結報告。

篇10

按照召農信發【2011】130號關于印發《***農村信用社“合規執行年”活動自查整改階段實施方案》的通知 要求，我社領導高度重視此項工作，迅速組織安排活動領導小組辦公室按照崗位職責，結合實際逐項進行自查。并成立了相應的領導小組。

一、成立領導小組

組長： 副組長： 成員：

活動領導小組辦公室設在**辦公室，負責牽頭落實“合規執行年”活動領導小組議定事項、活動的推動、協調、指導及其他日常工作。

二、制定了“合規執行年”活動的辦法、方案、措施

三、 簽訂“崗位合規責任與承諾書”

按照 聯社“合規執行年”活動方案要求，從 社領導到各崗員工，逐級簽訂了“崗位合規責任與承諾書”，要求承諾對自己 6 月 30 日前的違規行為進行落實整改，共簽訂“崗位合規責任與承諾書”。

四、制作合規宣傳臺簽“十要十不準”合規卡擺放在各營業網點臺席，時刻提醒全員合規操作，增強職工合規意識和風險防范能力。

五、活動方案制定有自查整改的措施制度

1 、 繼續做好“合規執行年”活動的宣傳工作，利用專題學習與自學，寫學習筆記、階段總結、自查報告、考試和印制宣傳單等形式，在營業網點進行宣傳，擴大宣傳范圍，加大宣傳力度，通過宣傳讓廣大的用戶了解我行合規理念，樹立良好的合規形象，提升職工參與活動的積極性和主動性，增強主動合規意識。

2、 加強職工法律法規知識，業務制度培訓 防范和化解各類風險。在充分肯定成績的同時，進一步規范業務操作流程，凝聚執法執紀的監督合力，扼制各類風險問題發生。

3 、加強干部隊伍建設，提高全員政治業務素質。進一步解放思想，轉變觀念，抓好落實力，提升執行力。擴總量、擴份額，擴市場并舉，促進存款上規模、增實力、優結構，抓規章制度的完善和落實，增強全員的法律意識、制度意識，徹底改變有令不行，有禁不止的現象，把各項制度落到實處，真正形成用制度規范業務行為、用制度管人，照章辦事，成為每個干部員工的自覺行為。

4. 加強黨風廉正建設，做好反腐倡廉工作。加強廉正文化和懲防體系建設，增強合規意識，規范從業行為，確保廣大干部職工一身正氣。積極培育和表彰遵章守紀、規范造作方便的先進典型，樹立按章辦事、合規經營的良好風尚，營造先進的濃厚氛圍，內聚人心，外樹形象。

5. 強化內部控制，切實防范風險，加強對員工工資作風的整頓教育，解決部分職工存在的“懶、散、庸、浮 ” 作風不實的問題，從而提高工作積極性，合規經營規范從業行為，確保廣大干群一身正氣，不出問題。