資金自查整改報告范文

導(dǎo)語：如何才能寫好一篇資金自查整改報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公文云整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、社保專項資金收支情況

（一）社保專項資金收入情況

2018年1-9月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入****萬元（其中: 個人繳費****萬元，中央財政補貼***萬元，盟市級財政補貼**萬元，旗縣級財政補貼****萬元｛包括2017年欠撥的*****萬元｝，利息收入**萬元)。

(二)社保專項資金支出情況

2018年1-9月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出****萬元（其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出*****萬元（中央補貼支出***萬元、自治區(qū)補貼支出****萬元、盟市級補貼支出****萬元、旗縣級補貼支出****萬元）、個人賬戶支出***萬元、轉(zhuǎn)出支出***萬元）。

     二、專項資金結(jié)余情況

  2018年1-9月份社保專項資金累計滾存結(jié)余*****萬元。

三、認真抓好整改工作，確保重點環(huán)節(jié)的落實貫徹

 整改的主要內(nèi)容：  

（一）關(guān)于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險到齡人員未及時辦理退休手續(xù)問題。

存在問題原因：一是各蘇木鎮(zhèn)、嘎查村未及時上報到齡人員退休審批表等相關(guān)材料，導(dǎo)致未能及時辦理。二是部分到齡人員繳費年限未達到15年，存在斷繳情況。

整改措施：一是定期與各蘇木鎮(zhèn)對接，對到達退休年齡的及時填報材料。二是對各蘇木鎮(zhèn)上報的相關(guān)材料進行復(fù)核，對到齡人員繳費年限未達到15年且存在斷繳的，電話告知本人補齊斷繳保費。

（二）信息系統(tǒng)操作一人多權(quán)限問題。

存在問題原因：為群眾方便查詢、錄入信息導(dǎo)致一人多個權(quán)限。

整改措施：一是按照自治區(qū)社會保險信息系統(tǒng)建設(shè)的標準，規(guī)范業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，按照信息系統(tǒng)操作流程執(zhí)行各項操作。規(guī)范業(yè)務(wù)操作人員、系統(tǒng)維護人員的職責(zé)和權(quán)限。二是建立數(shù)據(jù)錄入、修改、訪問、使用、保密、維護的權(quán)限管理制度，加強對信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的監(jiān)控，建立數(shù)據(jù)備份機制，確保數(shù)據(jù)安全。

（三）參保繳費核定至劃賬等工作一人操作問題。

存在問題原因：因工作人員短缺，導(dǎo)致一人兼多項業(yè)務(wù)經(jīng)辦。

整改措施：一是著力規(guī)范權(quán)力運行機制，抓好各項工作制度的貫徹落實，優(yōu)化權(quán)力運行機制。二是明確具體權(quán)力事項的業(yè)務(wù)操作程序，簡化辦事程序，減少不必要的環(huán)節(jié)。三是建立起職權(quán)清楚、責(zé)任明確，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力制衡機制。確保權(quán)力事項應(yīng)控盡控。

 四、工作打算

篇2

一、**省**案件的簡要通報

20xx年12月24日，**市財政局國庫收付中心職工**盜竊特設(shè)專戶撥款憑證及銀行預(yù)留印件，分兩次將580萬元財政專戶資金轉(zhuǎn)入私人賬戶，隨后分多次從武漢、荊州等地將款項取走后潛逃。案發(fā)后，**市委市政府高度重視，緊急部署相關(guān)事宜。一是組織市檢察及公安機關(guān)爭分奪秒全力破案；二是迅即在全市范圍內(nèi)開展了財政資金管理清查，對全市財政系統(tǒng)管理的現(xiàn)有賬戶和資金進行一次全方位、拉網(wǎng)式的清理檢查，認真核對賬務(wù)，確保資金管理不掉鏈節(jié)、賬戶管理不留死角，堵塞財政資金管理上的一切漏洞。

迫于財政系統(tǒng)開展的資金清查壓力，**市張金鎮(zhèn)財政所零戶統(tǒng)管中心出納陳某向當?shù)貦z察機關(guān)自首。又曝出了張金鎮(zhèn)財政所3名職工挪用170萬元零戶統(tǒng)管資金案件，在**省乃至全國財政系統(tǒng)引起了比較大的反響，引起了社會輿論的關(guān)注。財政部、**省領(lǐng)導(dǎo)對此非常重視，責(zé)成**省財政廳認真進行分析、檢查和整改。分析**案發(fā)生的原因，主要有以下幾個方面：

（一）國庫集中支付制度改革不徹底。由于傳統(tǒng)體制的慣性以及主客觀條件的制約，一些市縣的改革沒有完全到位，操作也不盡規(guī)范，改革中采取和保留了一些過渡性辦法。一是會計集中核算轉(zhuǎn)軌不徹底，與國庫集中支付雙軌運行。在預(yù)算單位財務(wù)收支管理上，財政部門集單位會計與出納為一身，削弱了預(yù)算單位作為預(yù)算執(zhí)行主體、財務(wù)管理主體和會計核算的地位，致使預(yù)算單位內(nèi)部會計與出納的牽制機制全面消失。二是財政專項資金沿用財政專戶管理的辦法，沒有納入國庫集中支付統(tǒng)一管理。各種財政專項資金分別設(shè)戶、分散管理、獨立運行，并采用傳統(tǒng)的實撥方式撥付資金，導(dǎo)致資金撥付管理鏈過短，增加了資金運行風(fēng)險。**市財政局國庫收付中心**和張金鎮(zhèn)財政所3名職工，選擇財政專戶資金和財政代管的單位資金作案，正是利用了財政資金管理制度上的漏洞。

（二）財政資金運行機制不健全。在改革過程中，由于新老制度并存，各種資金管理方式不一，基層財政部門在機構(gòu)設(shè)置、賬戶管理、資金撥付等方面都很不規(guī)范。一是國庫機構(gòu)設(shè)置不合理。部分市縣國庫科（股）、國庫收付中心分開設(shè)置、各自獨立運行，造成資金管理鏈條和流水作業(yè)程序被人為分割，業(yè)務(wù)管理機構(gòu)不能有效行使對業(yè)務(wù)執(zhí)行機構(gòu)的管理和監(jiān)督。部分國庫收付中心實質(zhì)上仍為會計核算中心，本應(yīng)由預(yù)算單位承擔的資金風(fēng)險轉(zhuǎn)為財政部門承擔。二是財政專戶管理不規(guī)范。從20xx年度財政專戶年審情況看，市縣仍然存在專戶過多、重復(fù)設(shè)置、管理分散的問題。**市財政局開設(shè)的各類財政資金賬戶多達40幾個，而且分屬國庫科、國庫收付中心、非稅局、國資中心等不同的科室管理，沒有做到“集中管理、分賬核算、統(tǒng)一調(diào)度”，資金監(jiān)管存在著“盲區(qū)”。三是實撥資金撥付程序不嚴謹、管理脫節(jié)。財政專戶資金、集中核算資金、零戶統(tǒng)管資金等大多采用實撥方式，撥付流程比較簡單，而且撥款憑證的生成和傳遞主要依靠手工操作，缺少網(wǎng)絡(luò)平臺支持，在預(yù)算單位、財政內(nèi)部相關(guān)科室、銀行之間無法形成程序規(guī)范、管理嚴格、監(jiān)督制衡、公開透明的運行機制。**市兩起案件都是當事人繞過規(guī)定審批程序作案，資金被挪用和盜取后單位也未及時發(fā)現(xiàn)，這說明實撥資金方式在運行機制上存在著嚴重的問題。

（三）內(nèi)控管理制度不落實。**市兩起案件的發(fā)生，暴露了基層財政部門內(nèi)部管理上的薄弱。一是崗位設(shè)置不健全。一些市縣財政國庫機構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所由于人員配備不足，在內(nèi)部管理上存在一人多崗、崗位交叉的現(xiàn)象，致使一些非常重要的制度如隔手制管理、定期對賬等無法落實，一些需要相互牽制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要權(quán)限集中在個別人員手中，給資金安全留下巨大隱患。二是印鑒和票據(jù)管理不嚴格。少數(shù)單位未對支付印鑒實行分人分印管理，而是一人保管全套支付印鑒，印鑒存放也缺乏必要的安全措施；一些地方未將財政支付憑證作為重要空白憑證加以管理，保管、領(lǐng)用和核銷制度不嚴格，出庫后隨意擺放，管理漏洞較大。三是稽核和對賬制度未落實。一些地方未按制度規(guī)定設(shè)置內(nèi)部稽核崗位，對賬工作不及時、不認真、流于形式，造成問題發(fā)生后長期不能發(fā)現(xiàn)。綜觀**兩起案件的作案手法，其手段并不高明，但正是內(nèi)部管理制度的失控，使得作案由一路紅燈變?yōu)橐宦肪G燈。如果印鑒、票據(jù)、稽核、對賬中的任何一個環(huán)節(jié)管理到位，問題就不會這么容易發(fā)生。

（四）國庫集中支付管理風(fēng)險不可忽視。國庫集中支付雖然程序規(guī)范、方便快捷，但也存在一定的管理風(fēng)險。一是財政部門對財政直接支付申請（資金用途、收款人、收款賬戶）的真實性和合理性難以核實，存在預(yù)算單位虛假套取財政 資金的風(fēng)險。二是財政授權(quán)支付給預(yù)算單位違規(guī)操縱財政資金留下了空間，一些單位頻繁大額提現(xiàn)，甚至違規(guī)向老賬戶劃轉(zhuǎn)資金，逃避財政管理和監(jiān)督。三是國庫集中支付依賴于系統(tǒng)管理和操作，一旦系統(tǒng)安全出現(xiàn)問題，后果將十分嚴重。目前，基層財政部門受資金投入和人員素質(zhì)的限制，在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、硬件配置和運行維護等方面都比較欠缺。一些地方重建設(shè)輕維護、重硬件輕軟件、重使用輕管理，系統(tǒng)運行存在著較大的安全隱患。

二、財政部會議的主要精神

財政部黨組對財政資金安全工作一直高度重視，****案發(fā)生以來，謝部長、廖副部長、張通部長助理幾次作出重要批示，多次要求有關(guān)司局認真查找原因，堵塞漏洞。部內(nèi)有關(guān)司局行動迅速，派出工作小組赴**實地調(diào)查，掌握了案件的第一手資料，同時查找出**案暴露的財政資金安全管理方面的問題和漏洞。

2月19日上午，財政部召集**、北京、遼寧、黑龍江、**、廣東、四川、**等八個省市的財政廳分管廳長、紀檢組長、國庫處處長、監(jiān)察室主任，召開了部分省市財政資金安全管理工作座談會。會上，**省財政廳先介紹了**市財政專戶資金被竊案的情況、查擺的原因以及整改措施，與會代表討論了《財政部關(guān)于進一步加強地方財政資金安全管理的通知（征求意見稿）》。財政部部長助理張通主持會議，紀檢組長賀邦靖同志做了重要講話。

就地方財政資金安全管理問題，賀組長提出兩點意見：

（一）充分認識加強財政資金安全管理的重要性和緊迫性。**案的發(fā)生，值得各級財政部門認真進行反思：一是有些地方財政資金安全意識淡薄，由此導(dǎo)致內(nèi)部管理松懈；二是制度存在缺失，執(zhí)行不到位。財政專戶開設(shè)過多，專項資金沒有全部納入國庫集中支付范圍。財政與銀行、預(yù)算單位之間的定期對賬制度、相互制約機制和糾錯機制都不太健全，漏洞較大；三是市、縣國庫集中收付制度改革還不徹底，一些市縣在推行國庫集中收付制度改革時，還存在認識不到位、緊迫感不足、畏難猶豫等問題，沒有很好地落實改革的有關(guān)要求；四是管理制度實施操作過程中存在漏洞，在財政資金管理的重點環(huán)節(jié)，如管人、管賬、管電腦密碼、管保險柜等方面，都有很多漏洞，存在有制度不嚴格執(zhí)行等問題。

（二）切實采取有效措施，全面加強財政資金安全管理工作。

1、扎扎實實開展好財政資金安全檢查工作。財政部決定組織地方各級財政部門開展一次財政資金安全檢查工作，國庫司、駐部監(jiān)察局和監(jiān)督檢查局將組織專門檢查組，對地方財政部門檢查和整改情況進行抽查。

2、進一步健全完善財政資金安全管理制度。特別是要對會計、出納、審核崗位分設(shè)，印鑒、票據(jù)分開使用管理，財政部門與銀行之間的權(quán)、責(zé)、利關(guān)系等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風(fēng)險點，以及專項資金管理進行重點規(guī)范。

3、全面深化和完善國庫集中收付制度改革。一是改革盡快實現(xiàn)“橫向到邊、縱向到底”。20xx年省、市兩級所有預(yù)算單位都要實施改革，20xx年前力爭將改革覆蓋到所有市縣的所有預(yù)算單位和所有財政性資金，暫不具備條件的，也要在20xx年前完成改革任務(wù)；二是抓緊做好會計集中核算向國庫集中收付制度的轉(zhuǎn)軌或銜接工作。不能再采取將資金實撥到核算中心賬戶沉淀形成“第二國庫”的做法。條件比較好或具備條件的地方，應(yīng)當按照規(guī)范化的要求，抓緊做好轉(zhuǎn)軌工作；全面轉(zhuǎn)軌條件尚不具備的地方，先將會計核算中心的實有資金賬戶改為零余額賬戶，將國庫集中支付做起來，力爭20xx年前所有市縣都實現(xiàn)改革和轉(zhuǎn)軌；三是要全面推動國庫管理機構(gòu)和國庫收付執(zhí)行機構(gòu)之間的職能和業(yè)務(wù)流程整合，按照財政資金支付的“流水線”設(shè)崗作業(yè)，建立起科學(xué)、高效、安全的財政資金支付流程，進一步提高工作效率；四是要建立健全預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，對財政資金支付業(yè)務(wù)實現(xiàn)實時動態(tài)監(jiān)控，充分發(fā)揮動態(tài)監(jiān)控的威懾作用。

4、狠抓財政總預(yù)算會計隊伍建設(shè)。各地要在財政總預(yù)算會計編制、人員和崗位配置上，采取一些硬措施，確保滿足資金安全管理對機構(gòu)、人員編制和人員素質(zhì)的基本要求。

5、加強財政部門內(nèi)部的協(xié)同配合。在財政資金安全管理內(nèi)部管理制度上，各有關(guān)司局要全力配合。比如在財政資金專戶管理上，要加大清理、歸并和撤銷力度，嚴格控制開設(shè)新的財政專戶，列出具體時間表，盡快將財政資金專戶統(tǒng)一納入國庫單一賬戶體系，由財政國庫部門統(tǒng)一管理。部內(nèi)各有關(guān)司局發(fā)文，凡涉及新設(shè)財政資金專戶的，必須商國庫司同意。

三、財政部關(guān)于開展地方財政資金安全檢查工作的要求

座談會后，財政部印發(fā)了《關(guān)于開展地方財政資金安全檢查工作的通知》（財庫20xx18號），決定于3月至5月，在地方各級財政部門內(nèi)部開展地方財政資金安全檢查工作。

檢查內(nèi)容包括十個方面：組織領(lǐng)導(dǎo)、財政資金專戶管理、印鑒和票據(jù)管理、制度建設(shè)和內(nèi)控管理、崗位設(shè)置和人員配備、資金收付管理、賬務(wù)處理、對賬管理、銀行管理、信息系統(tǒng)管理。

檢查方式：由財政部統(tǒng)一部署，由省級財政部門具體組織實施，檢查方式以地方各級財政部門自查為主，上級財政部門抽查為輔。財政部將于20xx年5月中下旬組織對地方財政部門檢查工作的抽查，省級財政部門也要組織對下級財政部門檢查工作的抽查。

四、布置我省的財政資金安全大檢查工作

我省的財政資金安全大檢查工作分為自查和抽查兩個階段。檢查方式以各級財政部門自查為主，上級財政部門抽查為輔。

（一）時間安排：

1、4月10日之前，省、市、縣、鄉(xiāng)各級財政部門完成本部門的自查和整改工作。

2、4月20日之前，縣級財政部門完成對本級及所有鄉(xiāng)級財政部門自查和整改工作的檢查，并將本地區(qū)的自查和整改報告報送市級財政部門。

3、4月30日之前，市級財政部門完成對本級及所有縣級財政部門自查和整改工作的檢查，并對鄉(xiāng)級財政部門的自查和整改工作進行抽查，并將本地區(qū)的自查和整改報告報送省級財政部門。

4、5月20日之前，省級財政部門完成對本級及所有市級財政部門自查和整改工作的檢查，并對縣級財政部門的自查和整改工作進行抽查，并將全省的自查和整改報告報送財政部。

省財政廳將成立6個檢查小組，其中1個小組負責(zé)對省本級進行檢查，5個小組負責(zé)對市級財政部門進行檢查，并對部分縣級財政部門的安全檢查情況進行抽查。

（二）具體要求

1、切實加強領(lǐng)導(dǎo)，分級落實責(zé)任。全省各級財政部門要充分認識開展財政資金安全檢查工作的重要性和緊迫性，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。市、縣財政部門的主要負責(zé)人作為本部門安全檢查工作的第一責(zé)任人，要對本部門的自查和整改工作質(zhì)量負全責(zé)。各市、縣財政部門要參照省上的模式，成立財政資金安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，統(tǒng)一部署、分級負責(zé)，確保安全檢查各項工作落到實處。

2、細化檢查方案，逐條逐項落實。各級財政部門要參照省上的安全檢查工作實施方案，按照《財政部關(guān)于開展地方財政資金安全檢查工作的通知》10個方面的檢查內(nèi)容，制定出詳細的對本級自查和對下級檢查的實施方案，10個方面共計51條自查內(nèi)容要逐條落實，一條內(nèi)容都不能少，所有涉及此次檢查內(nèi)容的科（處）室和單位都要參加自查，一個單位也不能缺。尤其要對資金收付管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風(fēng)險點進行重點檢查；被檢查的科（處）室和單位，要密切配合檢查組工作，不允許以任何理由逃避檢查。

3、邊自查邊整改，務(wù)求取得實效。各級財政部門要結(jié)合自查出的問題，邊查邊改，抓緊研究提出加強財政資金安全管理的整改措施，根據(jù)檢查情況，制定和完善相關(guān)管理辦法。對自查出的重大問題，要及時向上級財政部門報告，應(yīng)當移交司法機關(guān)的，要及時依法移交、依法處理。已經(jīng)立案的，無論案情大小，都要向上級財政部門報告，最后由省財政廳統(tǒng)一上報財政部。上級財政部門對下級財政部門進行重點抽查時，要調(diào)閱相關(guān)自查工作底稿，以及單位內(nèi)部的相關(guān)制度規(guī)定，逐項逐環(huán)節(jié)進行復(fù)核，確保下級財政部門自查和整改到位。限期整改的部門，要在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。對檢查不徹底或仍然存在管理漏洞的，省上將采取通報批評和視情節(jié)追究責(zé)任等措施予以嚴肅處理。

篇3

為進一步鞏固財政“大監(jiān)督”理念，完善內(nèi)部控制機制，防范和化解財政內(nèi)部風(fēng)險，保障財政資金和財政干部的安全性，促進財政管理科學(xué)化、精細化和財政部門廉政建設(shè)，根據(jù)財政部《財政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查辦法》，依據(jù)《市財政系統(tǒng)2012年內(nèi)部監(jiān)督檢查方案的通知》及《市財政監(jiān)督檢查2012年工作要點》，結(jié)合我市具體情況，特制定2012年度財政局內(nèi)部監(jiān)督檢查實施方案如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)和檢查方式

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作由財政局統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)，各業(yè)務(wù)科室、二級單位、財政所分別負責(zé)，財政監(jiān)督專職機構(gòu)牽頭實施。采取自查和重點檢查相結(jié)合的方式進行。自查工作由各業(yè)務(wù)科室負責(zé)人、二級單位負責(zé)人及財政所所長負責(zé)，自查面要達100％，重點檢查人員由財政監(jiān)督檢查局、鄉(xiāng)財局、預(yù)算股人員組成。

二、檢查時間

財政所內(nèi)部監(jiān)督檢查：自查階段2012年2月25日—3月4日，重點檢查階段2012年3月5日—3月30日。

局各業(yè)務(wù)科室及二級單位內(nèi)部監(jiān)督檢查：自查階段2012年2月25—3月4日，重點檢查階段2012年6月、12月，9月份接受上級交叉檢查。

三、檢查的范圍和內(nèi)容

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所檢查范圍和內(nèi)容：2011年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)收支及本單位財務(wù)收支、財政資金（含專項資金）撥付情況及會計基礎(chǔ)工作的執(zhí)行情況、資產(chǎn)和財務(wù)管理情況，有無違反財經(jīng)紀律及其他違規(guī)行為，其他需要監(jiān)督檢查的事項。

局各業(yè)務(wù)科室及二級單位檢查范圍和內(nèi)容：財政專戶管理與資金安全檢查，科室全面履職、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況，帳冊是否健全、登記是否合法、資金狀況是否全面、對賬手續(xù)是否齊全等和二級單位2011年度財政財務(wù)收支、內(nèi)部控制情況及資金安全，財政專戶撤并情況的“回頭看”。

四、檢查的方法和步驟

(一)檢查的方法

以財政資金流向為主線，采取內(nèi)查與外查相結(jié)合、檢查與調(diào)查相結(jié)合的方式。內(nèi)查外調(diào)，提高檢查效果，進而增強查處問題、改進管理的針對性和說服力，從而提高內(nèi)部檢查的有效性。

(二)檢查的步驟

1、自查階段（2月25日—3月4日）：各業(yè)務(wù)科室、二級單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，按照自行管理權(quán)限對2011年工作中的漏洞進行自查、自測。特別是資金管理環(huán)節(jié)、財務(wù)管理核算情況等。自查結(jié)束后，及時向財政監(jiān)督檢查局報送自查報告及自查表。

2、重點檢查階段（3月5日—3月30日）：結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體情況，對財政資金（（含專項資金）的撥付情況、銀行帳戶管理、財政財務(wù)收支與會計基礎(chǔ)工作、會計信息質(zhì)量及固定資產(chǎn)使用情況等進行檢查。檢查結(jié)束后提出相關(guān)整改落實建議，形成專題材料。

3、整改落實階段：局各科室、二級單位及財政所要針對自查和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題自覺進行整改提高，對內(nèi)部監(jiān)督檢查建議逐條進行落實，并向財政監(jiān)督局提報意見反饋，整改情況作為目標管理考評的重要內(nèi)容。

五、檢查工作要求

1、被檢查單位要嚴格按照各自職責(zé)和檢查內(nèi)容認真開展自查工作，自查結(jié)束后，要及時將本科室、二級單位自查報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報財政監(jiān)督檢查局，財政所需一并報送自查表。

2、被檢查單位要全面、及時地提供檢查所需要的有關(guān)文件、帳表、憑證等相關(guān)資料，積極配合財政監(jiān)督人員搞好檢查工作。

3、嚴格執(zhí)行財政監(jiān)督檢查程序。所有檢查項目必須嚴格依照《財政部內(nèi)部監(jiān)督檢查辦法》有關(guān)規(guī)定進行，依法依規(guī)處理。

篇4

一、檢查驗收范圍

檢查驗收范圍為我縣實施的所有退耕還林工程。

二、檢查驗收內(nèi)容

（一）退耕還林面積保存情況

（二）退耕還林林木保存情況

（三）復(fù)耕、間種高桿農(nóng)作物情況

（四）撫育管理情況

（五）工程管理情況（包括檔案、內(nèi)業(yè)資料、資金使用情況）?？h政府與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府與農(nóng)戶簽訂退耕還林合同情況，政策、法規(guī)的宣傳及公示情況，政策兌現(xiàn)情況。

三、檢查驗收標準

本次檢查驗收要嚴格按照國家林業(yè)局《退耕還林工程建設(shè)檢查驗收辦法》、《退耕還林生態(tài)林的經(jīng)濟林認定標準》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體標準為：

（1）退耕還林保存面積：面積保存率達100％；

（2）林木保存率：經(jīng)濟林達85％，生態(tài)林達80％以上；

（3）無復(fù)耕間種高桿農(nóng)作物現(xiàn)象。無毀林復(fù)耕現(xiàn)象發(fā)生，未間種高桿農(nóng)作物。

（4）撫育管理：開展鋤草、治蟲等撫育管理工作。

四、檢查驗收方法

檢查驗收分為鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）自查和縣級檢查驗收進行

（一）鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）自查：鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）自查以小班中的農(nóng)戶為單位進行，對本轄區(qū)歷年退耕還林地塊進行逐戶自查，并填寫《退耕還林自查小班調(diào)查表》，全面準確摸清本轄區(qū)退耕還林造林實績，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要逐戶制定整改方案，下發(fā)入戶整改通知書，要求退耕戶限期完成整改。

各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）自查結(jié)束后，驗收結(jié)果以社為單位張榜公布退耕還林面積，應(yīng)補助資金的數(shù)額，接受群眾監(jiān)督，做到公平、公正、公開，公示時間不得低于7天。對群眾提出的問題，要在最快的時間內(nèi)解決，再進行公示。經(jīng)群眾無異議后，鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）將自查報告和申請驗收的報告交縣退耕辦。

（二）縣級檢查驗收

（1）檢查驗收人員：本次檢查驗收實行責(zé)任制，人員由林業(yè)局具備林業(yè)工程技術(shù)員組成，檢查驗收堅持誰驗收、誰簽字、誰負責(zé)的原則。（2）檢查驗收程序：在鄉(xiāng)鎮(zhèn)自查的基礎(chǔ)上，縣林業(yè)局將對照鄉(xiāng)鎮(zhèn)自查驗收表，以小班為單位，塊塊到場，進行全查，并填寫《退耕還林復(fù)查小班調(diào)查表》（表1－表9），對在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格小班，以鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）為單位下達整改通知書，整改通知書一式三份（鎮(zhèn)上一份、退耕辦一份、檢查組留存一份）。

檢查組在檢查時發(fā)現(xiàn)與現(xiàn)場不一致要修正圖、表冊，不在小班內(nèi)而納入小班統(tǒng)計的零星地塊，必須注明農(nóng)戶造林地塊名稱和與小班間關(guān)系，完善內(nèi)業(yè)資料和檔案圖紙。

檢查時，各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）林業(yè)站要在場協(xié)作，積極配合，及時了解檢查情況和林業(yè)工程實施情況，并以分戶調(diào)查表為依據(jù)，完善鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）電子檔案，將正確無誤的電子檔案及時上報縣退耕辦，各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）建立完整的退耕還林工程檔案。

檢查結(jié)束時，檢查組及時向退耕辦報送復(fù)查小班調(diào)查表、統(tǒng)計表、整改通知書存根聯(lián)、分鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）的檢查驗收報告。

驗收報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）工程實施情況

（2）檢查驗收工作情況

（3）檢查驗收結(jié)果：分年度敘述核實面積、合格面積、合格率、保存面積、保存率及管護和檔案管理情況，不合格面積及原因

（4）存在的問題及建議

（5）其他需要說明的事項

（6）驗收表冊、報告須驗收人員簽字。

對檢查驗收情況，以林業(yè)局的名義向縣政府寫出書面報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，縣退耕辦發(fā)文，對合格面積予以兌現(xiàn)，不合格面積要求限期整改，整改后向縣退耕辦寫出書面復(fù)查申請，縣退耕辦通知原驗收小組進行復(fù)查，復(fù)查合格后予以兌現(xiàn)，復(fù)查仍不合格的，當年不予兌現(xiàn)。

所有驗收資料退耕辦應(yīng)指定專人查收，以檢查組為單位裝訂成冊存檔。

四、檢查驗收時間

每年退耕還林工程驗收時間：（1）鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）自查時間：每年5月1日至5月30日；（2）縣級檢查驗收時間：每年6月1日至6月30日。（3）復(fù)查時間：每年11月。

篇5

（一）市委、市政府近年來出臺的農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策的落實情況。

1．組織保障情況。建立領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)情況；出臺貫徹落實文件情況。

2．政策落實情況。年，各地對農(nóng)民創(chuàng)業(yè)和自謀職業(yè)工商登記、稅費減免、場地安排和租金補貼、小額擔保貸款等政策落實情況；對吸納農(nóng)村困難人員就業(yè)的服務(wù)型企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)稅費減免、社會保險補貼政策落實情況。

3．資金投入情況。年，各地財政安排促進農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)資金到位及使用情況，重點用于農(nóng)村勞動力職業(yè)介紹、技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、小額擔保貸款、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)基地、創(chuàng)業(yè)實訓(xùn)基地、創(chuàng)業(yè)孵化基地以及農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)等資金使用情況。

（二）“四項制度”落實情況。

1．農(nóng)村勞動者就業(yè)失業(yè)登記制度落實情況。各地對農(nóng)村勞動者就業(yè)失業(yè)登記制度和信息化管理情況，特別是基層公共服務(wù)平臺對本地農(nóng)村勞動者的《就業(yè)失業(yè)登記證》發(fā)放、登記造冊和信息網(wǎng)絡(luò)動態(tài)維護情況。

2．農(nóng)村勞動者求職登記制度。農(nóng)民求職登記情況、有關(guān)信息錄入信息系統(tǒng)，并與網(wǎng)內(nèi)用工需求信息匹配情況；向求職的農(nóng)村勞動者免費提供與城鎮(zhèn)求職人員同等的職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)、政策咨詢等就業(yè)服務(wù)情況。

3．農(nóng)村就業(yè)困難人員援助制度。農(nóng)村困難家庭的就業(yè)困難人員認定、享受免費的職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)和政策咨詢等公共就業(yè)服務(wù)、參加職業(yè)技能培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定并按規(guī)定享受相應(yīng)補貼情況。

4．農(nóng)村勞動者創(chuàng)業(yè)服務(wù)制度。各地對有創(chuàng)業(yè)意愿和創(chuàng)業(yè)條件的農(nóng)村勞動者建立創(chuàng)業(yè)服務(wù)登記檔案、建立相關(guān)臺帳情況。提供創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)信息，積極收集和推介創(chuàng)業(yè)項目，提供開業(yè)指導(dǎo)服務(wù)情況。重點是檢查農(nóng)民創(chuàng)業(yè)各項扶持政策落實情況、創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)情況和提供孵化服務(wù)情況。

（三）“四大群體”帶動農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)情況。

全面了解“四大群體”帶動農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)、促進農(nóng)民增收情況，聽取他們對做好農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作的意見和建議。主要包括：“四大群體”分別帶動農(nóng)民創(chuàng)辦企業(yè)個數(shù)、規(guī)模、效益，所辦企業(yè)享受的各項扶持政策情況，企業(yè)職工待遇、社會保險等情況。

二、時間安排

（一）動員階段。4月11日下發(fā)通知，4月15日前，各地對三項檢查工作進行安排部署。

（二）自查階段。4月16日至5月底，各地、各部門對三項檢查事項進行自查，6月5日前上報自查總結(jié)報告材料。

（三）整改階段。6月底之前，各地、各部門對自查中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，并在7月5日前上報整改情況材料。

（四）檢查通報階段。7月份，市政府辦公室將組織檢查組，對各地、各部門自查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行評估，對各地、各部門落實農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策、“四項制度”落實情況和“四大群體”帶動農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)情況進行通報。

三、檢查方式

整個檢查活動采取自查與檢查相結(jié)合、聽取匯報和實地檢查相結(jié)合，了解面上情況與隨機抽查相結(jié)合的方式進行。在各地、各部門按要求進行全面自查和整改的基礎(chǔ)上，由檢查組對自查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行重點檢查。

四、工作要求

（一）提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)。各地和有關(guān)部門要把這次檢查作為推動農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作進一步落實的重要措施，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，成立專門工作班子，把各項工作落到實處。

（二）深入基層，深入群眾。開展三項檢查工作的重點在基層，關(guān)鍵在于掌握真實情況，聽取群眾呼聲，發(fā)現(xiàn)存在問題。因此，檢查工作要采取直接有效的方式，深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組和農(nóng)民中去，掌握第一手情況，防止流于形式和走過場。

篇6

一、總體要求

認真貫徹縣委、市交委掀起“責(zé)任風(fēng)暴”實施”治庸計劃”改善發(fā)展環(huán)境會議精神。堅持學(xué)習(xí)與教育、自查與互查、評議與督查相結(jié)合，以找問題、尋根源、抓整改、促落實為主線。廣泛征求意見、找準問題根源、制定對策措施、搞好民主評議、抓好整改落實，切實增強自查整改工作的針對性和有效性。

二、主要任務(wù)及工作步驟

自查整改是治庸問責(zé)”工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。扎實推進集中排查、優(yōu)化交通行政審批、執(zhí)法、服務(wù)、收費事項、召開專題民主生活會、承諾踐諾大檢查、自查整改、組織民主評議、抓好一批典型、形成綜合分析報告等8項任務(wù)的落實。特別要把集中排查、找準問題作為基本要求，決定整個活動能否取得實效重要因素。局要按照縣委、市交委掀起“責(zé)任風(fēng)暴”實施”治庸計劃”工作的總體要求。把召開專題民主生活會作為關(guān)鍵環(huán)節(jié)，把開展民主評議作為有效手段，把抓好整改落實作為重要措施，突出重點，全面落實。

一深入開展集中排查活動4月中旬-5月底

結(jié)合工作實際。堅持邊學(xué)邊查、邊查邊改。領(lǐng)導(dǎo)班子成員和每名干部中廣泛開展自查自糾。依照各自的具體職責(zé)，明確排查對象。結(jié)合創(chuàng)先爭優(yōu)的公開承諾，開展好“四查四看”活動，一是對照自查，看每名干部的實際表現(xiàn)，否存在庸、懶、散”行為；二是開門查找，結(jié)合對標學(xué)標活動，聽取運輸企業(yè)和群眾代表意見建議，優(yōu)化交通行政審批、服務(wù)、執(zhí)法和收費事項，組織班子成員之間、一般干部之間相互評議，查找存在突出問題；三是對比檢查，看與上級組織和群眾要求相比還存在哪些差距，看與先進單位和個人相比存在哪些差距；四是邊查邊改，看查出的問題整改是否及時、位。重點查找我局實行績效管理、推進重點工作中存在突出問題，群眾反映強烈的老大難問題，機關(guān)管理和干部隊伍作風(fēng)建設(shè)的根本問題。圍繞“庸、懶、散”10種表現(xiàn)，重點查找自身是否存在責(zé)任心不強、不想干事、不愿干事，能力平庸、不能干事、不會干事，作風(fēng)散漫不守規(guī)矩、不按規(guī)定辦事等方面的問題。把握問題癥結(jié)所在深入剖析原因，找準產(chǎn)生的根源，并做到邊查邊改，查糾結(jié)合。

二認真開好專題民主生活會6月10日前

圍繞解決突出問題、優(yōu)化交通運輸市場發(fā)展環(huán)境、深化治庸問責(zé)。認真查找領(lǐng)導(dǎo)班子和個人存在突出問題，組織召開專題民主生活會。全局干部根據(jù)自查情況在民主生活會上認真開展批評和自我批評。并進行深刻剖析，分析問題產(chǎn)生的原因，有針對性地提出整改措施。

局主要存在以下問題：通過梳理干部群眾、企業(yè)代表的意見和建議、走訪行業(yè)企業(yè)及自查情況。

1少數(shù)干部存在治庸問責(zé)”敏感度不高、工作責(zé)任心不強、工作主動性不夠的現(xiàn)象；

2轄縣窗口地帶?？瓦\市場監(jiān)管缺乏長效管理機制；特別是新榮客運站、頭道街等重點路段道路運輸秩序有待進一步改善。

3對轄縣非法營運“黑的整治力度不夠、整治手段不多、綜合整治效果欠佳；

存在管理和服務(wù)不夠規(guī)范的問題。4為行業(yè)企業(yè)服務(wù)的水平和質(zhì)量有待進一步提高。

三開展民主評議活動6月下旬

重點圍繞集中排查和民主生活會的情況進行民主評議。采取召開座談會、組織書面評議、口頭評議等方式，評議查找問題的準確性、民主生活會的實效性以及單位、領(lǐng)導(dǎo)班子成員和干部個人自查整改措施的落實情況。拓寬評議渠道，確保評議的真實性和客觀性。

真抓真改6月四承諾踐諾。

針對發(fā)現(xiàn)的問題。明確整改時限、整改責(zé)任、整改目標、整改措施。通過開展各種評比，認真研究制定整改方案。促進整改措施的落實。同時加強整改落實的監(jiān)督，將我局整改落實情況采取一定方式向社會公開承諾，接受基層群眾和社會各界的監(jiān)督。干部個人的整改落實情況，局內(nèi)部進行公開承諾和民主測評，評議或測評不過關(guān)的認真開展“回頭看”重新進行自查和整改。

圍繞績效目標和重點工作。將整改責(zé)任細化到各個科室，結(jié)合“治庸改軟”工作實際。明確工作重點、工作要求和時間安排，做好各項工作之間的協(xié)調(diào)，制定以下整改措施：

1制定“治庸問責(zé)”整改方案。協(xié)調(diào)好各科室之間的工作，及時做好上傳下達。將責(zé)任細化到每名機關(guān)干部，并督促落實。

主管領(lǐng)導(dǎo)：

責(zé)任科室：黨政辦公室

完成時間:2011年12月

2開展對標、學(xué)標活動。進一步提高辦事效率和服務(wù)水平。優(yōu)化交通運輸行政審批、服務(wù)、執(zhí)法、收費方案。

3開展行政審批、行政執(zhí)法、行政處罰工作的自查自糾。并追究當事人的責(zé)任。發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作堅決糾正。

4強化轄縣客、貨運市場特別是新榮客運站、頭道街等重點地段監(jiān)管和整治。取得公安交管、城管等部門的支持，積極協(xié)調(diào)。進一步加大整治“黑的工作力度，建立長效機制，規(guī)范運輸市場。

主管領(lǐng)導(dǎo)：

責(zé)任科室：

完成時間：2011年6月

5新榮客運站安裝監(jiān)控攝像頭。加大監(jiān)管力度，更新監(jiān)管手段。并根據(jù)需要優(yōu)化公交線路，協(xié)調(diào)辦理的士島劃線項目，方便市民出行。

6積極做好黃浦客運站的撤站轉(zhuǎn)場工作。

7深入基層、服務(wù)上門。積極為行業(yè)企業(yè)發(fā)展服務(wù)、排憂解難。走訪和服務(wù)重點企業(yè)10家。

確保企業(yè)安全穩(wěn)定。8指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促江岸運輸六公司進行危房隱患的整改。

主管領(lǐng)導(dǎo)：

責(zé)任科室：

責(zé)任人：

完成時間：2011年6月

9積極做好企業(yè)職工維穩(wěn)工作。盡快拿出資金分配方案細化到每一名職工解決遺留問題。一是協(xié)調(diào)辦理運輸五公司退休職工醫(yī)保相關(guān)手續(xù)；二是指導(dǎo)江岸運輸五公司進行改制破產(chǎn)方案的制定和經(jīng)費測算；三是辦理局屬企業(yè)“五七工”家屬工”保險手續(xù)；四是督促興盛印務(wù)公司原衛(wèi)星印刷廠簽訂廠房拆遷協(xié)議。

主管領(lǐng)導(dǎo)：

責(zé)任科室：

責(zé)任人：

完成時間：2011年6月

穩(wěn)步推進三、加強領(lǐng)導(dǎo)。

一精心組織、領(lǐng)導(dǎo)帶頭。認真研究、周密部署自查整改階段各項工作任務(wù)。帶頭查擺問題、帶頭剖析原因、帶頭開展批評與自我批評、帶頭深入整改，局班子成員要充分發(fā)揮示范帶頭作用。認真參加每一項活動，確保時間到位、精力到位、行動到位，為機關(guān)干部職工做出表率。

二結(jié)合實際、深查真改。緊密聯(lián)系我局實際。分析報告精。緊扣“治庸提能、治懶增效、治散聚力”目標，做到查找問題準、剖析原因深、整改措施實。嚴格按照先查找問題、再召開民主生活會、進行民主評議和整改落實的順序進行。對查擺出來的突出問題，制定整改計劃，明確整改落實時限、措施和責(zé)任人，分階段、分步驟實施。發(fā)揚民主精神，學(xué)會換位思考，圍繞服務(wù)對象的所思所想所盼，以三個月見成效、半年得到好轉(zhuǎn)為目標，落實公開承諾，抓好民主評議，推動問題解決。

篇7

二、火災(zāi)隱患包括購物中心保安部防火巡查、崗位自查及防火檢查發(fā)現(xiàn)的消防安全隱患及公安消防機構(gòu)檢查確定的火災(zāi)隱患。

（一）購物中心防火巡查、崗位自查、防火檢查確定的火災(zāi)隱患：

1、購物中心防火巡查、檢查人員發(fā)現(xiàn)下列違反消防安全規(guī)定的行為，按照消防安全工作考評和獎懲制度的規(guī)定對有關(guān)人員進行處理，責(zé)令當場改正（下發(fā)<消防安全違章通知書>）并督促落實：

（1）違章使用明火作業(yè)或者在營業(yè)場違反禁令，吸煙、使用明火的；

（2）將安全出口上鎖、遮擋，或者占用、堆放物品影響疏散通道的；

（3）消火栓、滅火器材被遮擋影響使用或者被挪作他用的；

（4）常閉式防火門處于開啟狀態(tài)，防火卷簾下堆放物品，影響使用的；

（5）違章關(guān)閉消防設(shè)施、切斷消防電源的；

（6）其他可以當場改正的行為。

2、保安部消防主管通過每日核對巡檢系統(tǒng)數(shù)據(jù)（通過對比兩個相鄰巡查班次的巡查數(shù)據(jù)）檢查上述問題的當場改正情況，并存檔備查。

3、巡查、檢查中發(fā)現(xiàn)或經(jīng)部門上報的不能當場改正的消防安全隱患，通過巡檢系統(tǒng)所設(shè)功能打印《火災(zāi)隱患整改通知書》，明確整改的期限和要求，由保安部消防安全責(zé)任人簽發(fā)，責(zé)令相關(guān)部門予以整改。

（1）涉及消防設(shè)施及重點部位的消防安全隱患，責(zé)令物業(yè)工程部負責(zé)限期整改；

（2）涉及其他部門的消防安全隱患，責(zé)令責(zé)任部門消防安全責(zé)任人在限期內(nèi)負責(zé)改正。

4、火災(zāi)隱患整改完畢，保安部消防安全責(zé)任人在整改情況記錄上簽字并報購物中心消防安全管理人確認簽字后，存檔備查。

5、對一時確有較大困難（時間、技術(shù)、資金等方面），確無能力及時整改的消防安全隱患或重大火災(zāi)隱患，保安部負責(zé)提出解決方案并及時上報，由購物中心向上級主管部門報告。

（二）公安消防機構(gòu)確定的火災(zāi)隱患：

1、對公安消防機構(gòu)下發(fā)的相關(guān)法律文書所確定的消防安全隱患，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)改正并寫出火災(zāi)隱患整改復(fù)函，報送公安消防機構(gòu)。

（1）涉及自動消防設(shè)施及重點部位的消防安全隱患，責(zé)令物業(yè)工程部負責(zé)限期整改；

（2）涉及其他部門的消防安全隱患，責(zé)令相關(guān)部門消防安全責(zé)任人在限期內(nèi)負責(zé)改正。

篇8

(一)動員部署

1、制定實施方案，學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組 ，召開財務(wù)規(guī)范化檢查活動會議。會議研究財務(wù)規(guī)范化管理活動的開展，做到責(zé)任到人，明確要求。

2、宣傳發(fā)動。完小校長組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員認真學(xué)習(xí)中心校關(guān)于財金管理制度的有關(guān)文件精神，開展以財務(wù)規(guī)范化檢查為主題的專題會，使每個小組成員明確財務(wù)規(guī)范化檢查活動的目的、意義、內(nèi)容和要求，提高思想認識，積極自覺地參與活動。

(二)組織實施

1、自查自糾。學(xué)校認真對照中心校財務(wù)工作會議要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。

2、重點整改。學(xué)校根據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責(zé)任，切實解決實際問題。

(三)分析總結(jié)

按照上級規(guī)定，學(xué)校按要求通過深入自查，學(xué)校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行，做到了收入、支出全部納入中心校統(tǒng)一核算，沒有侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，更未設(shè)任何形式的小金庫。具體體現(xiàn)如下：

1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，學(xué)校有嚴格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度，并做到了責(zé)任到人，落實到位，沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。

2、收費方面，除按照上級規(guī)定的最的低標準：收取學(xué)前班學(xué)生每人每學(xué)期200元的保育費外，對九義教育的學(xué)生，不但沒有收過任何費用，而且還將國家下?lián)艿娜庖谎a中的文具費及時、足額的發(fā)放到每個學(xué)生手中。

2、嚴格按照財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際進行了學(xué)校收支預(yù)算，因?qū)W校需要而購置或使用的，都要通過校委會決定并報請中心校 領(lǐng)導(dǎo)審查通過。對于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結(jié)算表及相關(guān)材料。

4、嚴格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了教代會通過后，方可開展工作，學(xué)校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務(wù)報告，并獲得了通過，接受財經(jīng)審查小組的監(jiān)督。

5、學(xué)校嚴格加強預(yù)算內(nèi)資金的管理。預(yù)算收入全額繳入財政專戶，嚴格執(zhí)行了一票三證，收支兩條線，所有款項沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。

7、學(xué)校能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。均無私設(shè)小金庫和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。

8、學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無亂支濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

篇9

總局第16號令）等安全生產(chǎn)法律法規(guī)，依法開展隱患自查自糾自報工作，結(jié)合我市實際，制定本方案。

一、指導(dǎo)思想和工作目標

（一）指導(dǎo)思想。堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，以健全規(guī)章制度、完善安全標準、提高技術(shù)水平為重點，強化監(jiān)測監(jiān)控、預(yù)報預(yù)警、隱患排查治理措施，督促企業(yè)加強安全生產(chǎn)管理

，完善隱患自查自糾自報工作，推進安全生產(chǎn)隱患排查治理體系建設(shè)，構(gòu)建“企業(yè)自查自糾自報、專家現(xiàn)場檢查診斷、政府實施掛牌督辦、部門執(zhí)法督促整改”的運行機制，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，有效

防范各類事故發(fā)生，為建設(shè)宜居幸福的現(xiàn)代化國際城市創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。

（二）工作目標。借助安全生產(chǎn)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，按照“先重點、后一般”的原則，上半年率先在高危行業(yè)企業(yè)（礦山開采、建筑施工、冶金、船舶修造、道路運輸、水路運輸及危險物品生產(chǎn)、經(jīng)營、

儲存和存在危險化學(xué)品重大危險源的企業(yè)）和規(guī)模以上企業(yè)實施，下半年逐步在所有行業(yè)企業(yè)全面展開。年內(nèi)高危行業(yè)企業(yè)和規(guī)模以上企業(yè)隱患自報率達到100%；其他行業(yè)企業(yè)隱患自報率達到80%以上；

2013年達到90%以上。隱患整改率達到100%。通過開展企業(yè)隱患自查自糾自報工作，進一步規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營行為，增強企業(yè)誠信意識和社會責(zé)任感，促使企業(yè)自覺落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提高企業(yè)

本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，各類安全生產(chǎn)事故明顯下降，全市安全生產(chǎn)狀況明顯好轉(zhuǎn)。

二、職責(zé)分工

（一）企業(yè)職責(zé)

企業(yè)是安全生產(chǎn)事故隱患排查、治理、防控和報告的責(zé)任主體，要認真履行相關(guān)法定職責(zé)，根據(jù)行業(yè)部門制定的事故隱患排查治理指導(dǎo)標準，編制符合法律法規(guī)、標準規(guī)范和適合本企業(yè)崗位、工藝、設(shè)

備要求的隱患自查標準，并按照標準定期組織開展隱患排查治理工作，做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。對隱患排查治理情況要按照管理層級和行業(yè)分類，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)及時

上報有關(guān)部門。要鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，發(fā)揮專家作用，定期聘請專家進行“診斷式”檢查，形成群眾參與、專家診斷的排查治理機制。

（二）各級政府、經(jīng)濟功能區(qū)職責(zé)

各級政府、經(jīng)濟功能區(qū)要制定實施方案，組織本級監(jiān)管企業(yè)開展安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報工作。指導(dǎo)、督促區(qū)市行業(yè)監(jiān)管部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）做好事故隱患排查治理現(xiàn)場審查工作；有針對

性地對本轄區(qū)內(nèi)事故隱患集中或危險性較大的領(lǐng)域進行專項整治，對重大事故隱患實施掛牌督辦、集中整治、驗收銷號。

（三）行業(yè)監(jiān)管部門職責(zé)

依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，制訂本行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理指導(dǎo)標準，組織本級監(jiān)管企業(yè)開展安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報工作，每季度按比例進行現(xiàn)場核查，組織開展行業(yè)內(nèi)互診

和區(qū)域間互查；定期對企業(yè)隱患自查自糾自報情況統(tǒng)計分析，結(jié)合執(zhí)法檢查情況，找準本行業(yè)領(lǐng)域薄弱環(huán)節(jié)，適時開展專項整治。

（四）綜合監(jiān)管部門職責(zé)

充分發(fā)揮綜合監(jiān)管職責(zé)，抓好企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核；聘請有關(guān)專家對各行業(yè)部門制定的指導(dǎo)標準進行評審、及時。完善安全生產(chǎn)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，強化隱患

排查治理模塊功能，實現(xiàn)條塊結(jié)合、信息共享，增強安全生產(chǎn)預(yù)警和輔助決策能力。

三、實施步驟

（一）宣傳發(fā)動階段（2012年3-4月）

1.宣傳發(fā)動。市政府安委會組織召開動員會議，對開展企業(yè)安全生產(chǎn)隱患自查自糾自報工作進行動員部署。各級、各部門要結(jié)合任務(wù)分工和行業(yè)實際，制定實施方案，采取各種形式，組織宣傳發(fā)動，使

企業(yè)充分認識開展事故隱患自查自糾自報工作的必要性和重要性，明確隱患排查任務(wù)，掌握排查標準和上報程序，增強工作緊迫感和責(zé)任感。

2.制定標準。市政府有關(guān)部門按照職責(zé)分工，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、標準等，結(jié)合我市實際，制定或修改完善企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查指導(dǎo)標準，并適時予以。

3.培訓(xùn)教育。分層次開展培訓(xùn)。市政府安委會負責(zé)組織區(qū)市安監(jiān)部門、市直有關(guān)部門、市直及中央、省駐企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)和工作人員的培訓(xùn)。各區(qū)市政府按照責(zé)任分工，制定培訓(xùn)計劃，抓好屬地企業(yè)主要

負責(zé)人、安全管理人員和工作人員的培訓(xùn)。市政府有關(guān)部門結(jié)合實際自行組織行業(yè)內(nèi)相關(guān)人員的培訓(xùn)。通過全面培訓(xùn)和嚴格考核，使有關(guān)人員熟練掌握隱患排查標準、網(wǎng)格化操作、自查自報程序等，保

障各項工作的順利開展。

（二）全面實施階段（2012年4-12月）

1.企業(yè)自查自糾自報

隱患自查。企業(yè)依法組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員，按照企業(yè)事故隱患自查標準，排查事故隱患，建立隱患排查檔案。

隱患確認。企業(yè)按照《安全生產(chǎn)事故隱患定義及分級》（附件1），組織安全技術(shù)負責(zé)人或聘請相關(guān)專家對事故隱患進行風(fēng)險評估，確定隱患等級。

隱患自糾。企業(yè)對排查發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患，應(yīng)立即予以排除；對不能及時排除的重大事故隱患，應(yīng)依法組織制定隱患治理方案、及時組織實施，并采取有力措施，確保重大事故隱患整治過程中的安全

。

隱患上報。企業(yè)對排查治理的事故隱患，通過因特網(wǎng)登陸網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)上報隱患自查自糾情況，并定期進行綜合分析。高危行業(yè)企業(yè)要于每月最后一個工作日前、其他行業(yè)企業(yè)于每季度最后一個工作

日前，將排查出的事故隱患綜合分析后，上報安全監(jiān)管和有關(guān)部門。對排查出的重大事故隱患，按照行業(yè)分類、監(jiān)管層級，即時將隱患現(xiàn)狀、危害程度和治理方案等內(nèi)容的專項報告，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系

統(tǒng)上報安全監(jiān)管部門和行業(yè)監(jiān)管部門。

隱患評估。企業(yè)重大隱患整改結(jié)束后，組織專家、技術(shù)人員或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)，對重大隱患整治情況進行評估。重大隱患整治評估結(jié)果、連同評價報告等相關(guān)材料，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系

統(tǒng)上報安全監(jiān)管部門和行業(yè)監(jiān)管部門。

2.政府部門監(jiān)督管理

組織重大事故隱患現(xiàn)場確認。各級、各部門接到企業(yè)重大事故隱患報告后，應(yīng)及時組織專家進行現(xiàn)場審查確認，根據(jù)事故隱患危害程度，督促企業(yè)采取防控治理措施。

抽大事故隱患整治情況。各級、各部門要綜合分析重大事故隱患整治情況，每季度按照本級不少于50%、下級不少于10%的比例，對所監(jiān)管領(lǐng)域的重大事故隱患整改情況進行現(xiàn)場抽查；對抽查中發(fā)現(xiàn)

的違法行為或問題，應(yīng)立即制止或提出整改措施。

實施重大事故隱患掛牌督辦。對企業(yè)自報和執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，按照屬地管理和“誰主管、誰負責(zé)”原則，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)和新聞媒體等形式，實行分級掛牌督辦。公布督辦責(zé)任部門、

整改責(zé)任主體和整改時間，接受社會各界監(jiān)督，確保重大事故隱患及早整治完畢。本級政府掛牌督辦的重大事故隱患應(yīng)報上級政府安委會備案。

組織重大事故隱患整改驗收。企業(yè)掛牌督辦的重大事故隱患整改結(jié)束后，應(yīng)向掛牌督辦部門提交驗收銷案書面申請和評價報告。掛牌督辦部門接到申請后，應(yīng)組織相關(guān)人員或?qū)＜覍χ卮笫鹿孰[患整改情

況進行驗收。經(jīng)審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。驗收不合格的，依法采取相關(guān)措施。

定期報告隱患排查治理情況。各級政府、行業(yè)監(jiān)管部門對本領(lǐng)域企業(yè)事故隱患自查自糾自報情況每季一總結(jié)、每季一匯總，形成專題報告，填寫《企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報匯總表》（附件2）

，一并上報本級或上級政府安委會。

（三）總結(jié)階段（2012年10-12月）

1.總結(jié)提升。各級政府、各部門按照全市統(tǒng)一要求，及時總結(jié)提煉企業(yè)開展隱患自查自糾自報工作的好經(jīng)驗、好做法，分析隱患排查治理規(guī)律與特點，研究提出階段性工作對策和措施，不斷提升隱患排

查治理工作水平。

2.考核評估。從2012年10月至12月，市政府安委會將組織對區(qū)市政府、部門落實企業(yè)隱患自查自糾自報工作進行考核。利用網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)進行綜合分析、科學(xué)評估，確定考核檔次，納入年終安全生產(chǎn)

工作考核。同時，根據(jù)工作運行情況，科學(xué)制定下年度工作計劃，不斷規(guī)范管理，實現(xiàn)事故隱患自查自糾自報工作常態(tài)化監(jiān)管。

3.總結(jié)表彰。以企業(yè)開展事故隱患自查自糾自報和標準化工作為重點，組織開展“安全生產(chǎn)示范企業(yè)”評比活動，評選標準和條件，對達到標準和條件、事故隱患自查自糾自報做出突出成績的企業(yè)

，年終給予表彰獎勵。同時，對事故隱患排查不力的單位進行通報批評。

四、工作要求

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善監(jiān)管系統(tǒng)。各級政府、各部門要按照屬地為主和“一崗雙責(zé)”要求，把企業(yè)隱患自查自糾自報工作納入重要議事日程，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)靠上抓，確定責(zé)任部門，

明確專人負責(zé)，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。建立由城鄉(xiāng)建設(shè)、公安、交通運輸、安全監(jiān)管等部門參加的重大事故隱患自查自糾自報工作聯(lián)席會議制度，定期組織召開會議，加強組織協(xié)調(diào)、研究解決突出問題和

新情況。市安全監(jiān)管部門要根據(jù)企業(yè)事故隱患自查自糾自報工作需求，不斷完善網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)相關(guān)功能模塊，融企業(yè)隱患上報、統(tǒng)計匯總，以及重大事故隱患危害程度、影響范圍分析，評估結(jié)果和整

治效果為一體，以便各級各部門適時掌控企業(yè)隱患排查治理情況，及時采取相應(yīng)措施。

（二）實施分類監(jiān)管，強化工作措施。各級政府、各部門要根據(jù)企業(yè)隱患自查自糾自報情況，客觀分析、突出重點，實施差異化監(jiān)管。對“零隱患”上報的企業(yè)嚴格落實“必查”制度，立即對企業(yè)進行

執(zhí)法檢查，一旦發(fā)現(xiàn)問題從嚴查處。對企業(yè)存在的嚴重違法行為，要加大執(zhí)法力度或?qū)嵤┞?lián)合執(zhí)法。對重大事故隱患要確保整治資金，強化跟蹤督辦措施，及早整治消除。對一些關(guān)聯(lián)性突出問題要集中

研究、聯(lián)合會商、找出解決辦法，推進工作落實。各級政府要督促企業(yè)開通企業(yè)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，自覺開展事故隱患自查自糾自報工作，對未按規(guī)定上報事故隱患的企業(yè)，依法予以查處。

（三）實施典型示范，強化輿論監(jiān)督。大力培養(yǎng)和樹立安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報工作的典型區(qū)市、行業(yè)和企業(yè)，廣泛推廣先進經(jīng)驗和做法，全面深化提升隱患排查治理工作。要把企業(yè)隱患自查自

篇10

1執(zhí)行政府采購法律、法規(guī)和制度情況。檢查預(yù)算單位是否有違反政府采購法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定的行為；

2貫徹執(zhí)行政府集中采購目錄情況。檢查預(yù)算單位是否有違反規(guī)定擅自自行采購的行為；

3預(yù)算單位的車輛是否按規(guī)定納入政府采購招標確定的定點保險公司進行保險。新增車輛是否經(jīng)過審批、否經(jīng)過政府采購購置；

4其它需要檢查的情況。

二、檢查對象和范圍

檢查對象：全市各級行政機關(guān)、事業(yè)單位和社會團體組織（以下簡稱預(yù)算單位）

檢查范圍：年月至年月預(yù)算單位使用各級各類資金采購貨物、工程和服務(wù)的行為。存在嚴重問題的可追溯到以前年度及相關(guān)單位。

三、檢查方式及時間安排

本次檢查實行自查和重點檢查相結(jié)合的方式。檢查工作分三個階段進行：

（一）自查階段

對政府采購制度執(zhí)行情況進行全面自查。各預(yù)算單位對照政府采購有關(guān)規(guī)定和本《通知》要求。各預(yù)算單位將自查報表（見附件）和書面總結(jié)材料經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字、加蓋單位公章后上報市政府采購辦公室。其中：車輛自查情況表》務(wù)于月日前報市政府采購辦公室

（二）重點檢查階段

市政府將組織人員對預(yù)算單位進行重點檢查，根據(jù)預(yù)算單位的自查情況。重點檢查面不低于50%對平時發(fā)現(xiàn)問題較多、未按時報送自查報告及整改措施不力的單位，將作為重點檢查對象

（三）檢查結(jié)果處理階段

將依據(jù)有關(guān)規(guī)定并視各單位整改情況進行處理。對自查階段發(fā)現(xiàn)的問題如實反映并主動進行整改的可酌情從輕處罰或不予處罰；對重點檢查階段發(fā)現(xiàn)的問題或整改措施不力、甚至未按要求進行整改的要按照《中華人民共和國政府采購法》財政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進行嚴肅處理，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。并予以通報；對違紀情況嚴重的單位和個人，將移送紀檢監(jiān)察、司法部門查處。

四、檢查依據(jù)

1《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)；

2省財政廳《關(guān)于年省政府采購目錄的通知》吉財采購[]128號）

3市有關(guān)政府采購管理工作方面的具體規(guī)定。

五、檢查工作要求

（一）加強領(lǐng)導(dǎo)。

市政府采購辦公室要抽調(diào)骨干人員組成檢查組進行重點檢查。各部門、各單位要高度重視，為確保此次檢查工作切實有效開展。加強領(lǐng)導(dǎo)，安排專門人員負責(zé)檢查工作，認真組織自查整改，并配合做好重點檢查工作。

（二）認真負責(zé)。

做到全面徹底，各部門、各單位要深入細致地做好自查工作。不留死角。通過檢查，摸清本單位政府采購法律、制度執(zhí)行情況，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要逐一說明情況，并落實整改措施。